经济责任审计工作底稿标准格式-宏海(已排版)

取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 19、 领导干部审计简易测试程序工作底稿

领导干部经济责任审计评价总表

暂 不 较 一 般 较 存在的问 好 好 差 经济责任评价内容 作 评 价 题与审计 建议 1.履行经济管理职责情况 2.经济责任指标实现情况 3.收入实现情况 4.支出发生情况 5.资产管理情况 6.经济合同合法及执行情况 7.经办的债权债务情况 8.内控制度制定与执行情况 9.遵守财经法规情况 10．其他情况 审计人员： 被审计人员：

年 月 日

审计组长：

年 月 日

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履行经济管理职责情况表

审计项目：

经济管理 职责内容 1 审计期限： 年 月至 年 月 自查情况 2 存在问题 与审计建议 3 注：1-2 栏由被审计人员填写；3 栏由审计人员填写。 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

年 月 日

年 月 日

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经济责任指标实现情况表

审计项目：

审计期限： 年 月至 年 月

实 经济 指标 内容 计 量 单 位 2 指 标 数 际 完 成 数 3 4 5 6 差 异 （4-3） 完 成 率 存在 问题 及 审计 建议 7 1 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

年 月 日 年 月 日

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收入实现情况表

审计项目：

收入 收入 实际 年度 项目 计划 收入 1 2 3 4 5 差额 审计期限： 年 月至 年 月

财务部门鉴证 审计确认 实际 完成 率％ 完成 率％ 收入 签字 收入 6 7 8 9 实际 10 存在的问题与审计建议： 注：1－6 栏由被审计人员填写；7－8 栏由财务部门填写；9－10 栏 由审计组填写。 审计人员： 被审计人员：

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审计组长：

年 月 日

年 月 日