2.采购管理系统
2.1采购询价流程
作业说明 由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核) 发出新的价格信息给工程/业务
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供应商 采购 询价要求 工程/业务 样品需求 商品报价 历史价格 询价单建立 修改 N 核准 Y 询价单 询价单 2.2请购作业流程
作业说明 请购单位 采购 备注 ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。 请购单位手写请购单，经部长审 核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必请购单建立 须载明品号、数量、需求日期等 修改 N 部长或主管核准(文件签核) 核准 Y 请购单交采购 请购单 采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则， 退回 请购单审查，签核 请购单签核（凭证上） Y 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 请购单 询价 （询价单） 将请购资料拋转成采购底稿或请购单更新采购底采购单 稿单或采购单 下接采购流程 采购流程
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2.3采购下单流程
作业说明 供货商 采购 PMC 采购底稿来源有以下几种 采购来源检视 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 采购底稿 PMC确认数量 确认采购底稿 Y 修改 N 采购确认供应商 确认采购底稿 修改 Y N 部长核准(文件签核) 采购来源检视 核准 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更新 Y 、采购计划发放、独立采购需求 采购单建立生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、修改 单价等 采购部长（总额≥1000元需总经核准 N 理审核）审查及核准, 审查之要Y 项为单价及对象 采购单 打印采购单 FAX 部长签字 采购单E-mail/Fax给供应商 采购单 采购单 追踪表计有 进入采购预交追踪管理 1.采购未进明细表 8
3.检验管理系统
3.1进货检验流程
作业说明 仓库 品质 采购/生产 进货单凭证 进货单凭证 财务 依采购单或进货检 进货检验需求开立收料单 验需求 收料单输入 仓库输入收料单 修改主管核准(文件签 核准 N 核) Y 发送消息通知品质 收料单 部IQC检验来料 品管部文员将检验 进货检验单输入结果输入进货检验 单 部长核准，(文件签 核准 核) Y 通知仓库开进货单 进货单输入 仓库录入进货单 修改 N 核准 主管审核(文件签 Y 核) 进货单凭证 打印进货单 进货单凭证 修改 N 9
3.2退货检验流程
作业说明 品质 仓库 采购/生产 供应商 验退退回单凭证 退货单凭证 依进货检验单或验 验退需退需求开立验退退 求 回单 验退退回单输入 品管部文员输入验 退退回单 修改部长核准(文件签 核准 核) N Y 列印验退退回单凭 验退退回单 证给仓库、采购/ 凭证 生产、厂商 验退退回单验退退回单 凭证 凭证 退货单输入仓库录入退货单 核准 主管核准(文件签 核) Y 退货单凭证 列印验退退回单凭 证 退货单凭证 退货单凭证
验退退回单 凭证 修改 N 退货单凭证 10
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