提示：勾选连续录入可以连续录入多个用款申请。
如果是政府采购业务，在政府采购标识栏选择“1是”时，如下图：
点击政府采购函后面的按钮，出现如图对话框：
输入政府采购函号，然后点击附件，上传政府采购合同确认函扫描图片JPG格式。
在页面中选中录入的申请，点击『送审』，如下图：
如果录入的申请有错误，选中该申请后点击『作废』按钮，可将该申请进行作废。
系统提示送审成。如下图：
注意：点击数据状态控件选择“已送审”，可对送审的申请进行撤销送审操作，已审核的申请不能撤销送审 支付申请单位主管会计审核
登陆系统，选择【支付管理】—【单位直接支付申请审核】，如下图：
选中支付申请，点击『审核』按钮。如下图
点击『确定』按钮完成。
如发现错误需撤销审核，修改后送审同上，撤销审核界面如下图，
2.6直接支付申请上报单生成/打印
登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【直接支付用款申请单生成/打印】，如下图：
选中页面中要生成的直接支付申请单，点击页面中的『生成』按钮，如下图：
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