质量目标管理控制程序

文件编号 程序名称 QP-12 AO 1/3 质量目标管理控制程序 版次 页码 1.目的: 对质量目标、过程绩效指标的编制依据、内容及实施程序和方法等作出规定,通过目标管理,使公司的质量目标、过程绩效指标得以实现。 2.范围: 适用于公司质量目标、过程绩效指标的管理。 3.术语和定义: 3.1 质量方针: 由公司的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向。质量方针是企业经营总方针的组成部分,是公司管理者对质量的指导思想和承诺。公司最高管理者应确定质量方针并形成文件。质量方针的基本要求应包括供方的组织目标和顾客的期望和需求,也是供方质量行为的准则。 3.2 质量目标: 由总经理制定并纳入质量手册的建立在质量方针框架内,反映公司对满足要求和持续改进管理体系有效性方面的承诺和追求的目标。 3.3 质量目标考核统计表: 依据公司总质量目标和每年度管理评审对公司业绩、产品质量和管理体系运行状况的评价要求,确定的年度内应实现的目标。 3.4 关键绩效指标:又称KPI(Key Performance Indicator,KPI) 是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是企业绩效管理的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任,并以此为基础,明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系,是做好绩效管理的关键。关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标,是绩效计划的重要组成部分。 4. 职责和权限: 4.1 归口管理部门: 4.1.1 总经理: 1) 负责公司质量方针的制定。 2) 负责公司质量目标考核统计表、过程绩效指标的审准。 4.1.2 管理者代表: 1) 负责主持质量目标考核统计表、过程绩效指标的制定。 2) 负责质量目标考核统计表、过程绩效指标统计结果的统计和分析。 4.2 相关责任部门: 4.2.1 行政负责部门: 负责质量目标考核统计表、过程绩效指标的汇总、抽查和提报。 文件编号 程序名称 QP-12 AO 2/3 质量目标管理控制程序 版次 页码 4.2.2 各部门: 1) 负责制定和统计质量目标考核统计表、过程绩效指标。 2) 负责质量目标考核统计表、过程绩效指标的达成、分析和改进。 5. 作业内容: 5.1 作业说明: ? 质量方针的制定: 质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向,是公司经营计划的组成部分之一；公司质量方针由总经理根据公司的组织目标及顾客当前和未来的需求与期望来制定并颁布,并由各部门通过各种宣传和讲解,使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行,同时在管理评审会议上对其进行持续适宜性评审。 ? 量目标考核统计表的制定: 质量目标是公司经营计划和质量方针的一部分,并与公司质量方针相一致；《质量目标考核统计表》由管理者代表组织于每年初,根据上质量目标考核统计表之达成状况和结合公司本年度实际的生产经营状况(如:公司产品所处市场的当前和未来需求；管理评审的相关结果；现有产品的性能和过程业绩；顾客满意程度；基准对比、竞争对手的分析；改进的机会；达到目标所需的资源等)拟定,经总经理审批后颁布执行。 ? 各过程绩效指标的制定: 过程绩效指标是考核过程的准则,是公司满足顾客要求,达到顾客满意的具体落实。《质量目标考核统计表》由各部门(或过程所有者)根据公司上年度过程绩效指标的达成状况,结合公司本质量目标考核统计表以及过程实际的生产状况拟定,由体系标准处进行汇整,经管理者代表审查、总经理批准后颁布执行。 ? 目标和指标制定的依据: a) 顾客的期望和市场信息反馈,不断改进提高质量,使顾客满意的宗旨。既考虑市场当前和未来的需要,也考虑当前的产品及顾客满意的状况； b) 公司上质量目标考核统计表和过程绩效指标的实现达成情况、产品的质量状况或满足要求的程度,以及质量管理系统中存在的缺陷问题或薄弱环节； c) 有关质量的法律法规与政策； d) 公司有关质量工作的决策； e) 公司的质量管理数据和信息； f) 包括对持续改进的承诺,体现分阶段实现的原则。 文件编号 程序名称 QP-12 AO 3/3 质量目标管理控制程序 版次 页码 ? 目标和指标制定的要求: a) 公司质量目标考核统计表(包括各过程绩效指标)应满足产品和服务适用要求的合格和增强顾客满意相关,并是可以测量和评价的,进行监视且在规定的时间内可达成的,予以沟通和适时进行更新； b) 公司质量目标考核统计表(包括各过程绩效指标)应包含在公司每年度的经营计划中,与公司质量方针保持一致,并为质量方针服务； c) 在策划实现质量目标制定行动方案时,应确定要做的各项事情,需要配置相应的资源,由谁来负责实施,何时完成,以及如何评价结果。 d) 目标和指标的展开: e) 各部门根据批准的《质量目标考核统计表》和《质量目标考核统计表》,在各职能部门展开； f) 各部门结合各自的具体情况,可将目标和指标进一步分解到班组或岗位,编制实施措施或行动方案(把目标转化为各自的工作任务)； g) 在实施过程中,如遇客观原因而不能达成目标时,及时向管代提出调整申请,经审批后予以调整。 ? 目标和指标的统计: a) 由各责任部门或过程所有者安排人员于每月度结束后至下月10日前,对目标和指标的达成情况进行统计。 b) 当月/质量目标考核统计表(包括各过程绩效指标)未能达成时,各部门负责人或过程所有者应对其进行原因分析,并提出纠正措施对其进行整改,以便于下一步能达成该质量目标。具体按《不合格输出控制程序》执行。 c) 对已达成的质量目标,由各部门负责人或过程所有者分析其可再提高的可能性,以实现对公司管理体系有效性的持续改进。具体按《持续改进控制程序》执行。 ? 目标和指标的评审: 公司质量目标考核统计表(包括各过程绩效指标)完成情况由管理者代表在每年度进行的管理评审会议上提报进行评审。具体按《管理评审控制程序》执行。 5.2.5记录归档: 目标管理过程相关记录的保存,由体系标准处及各相关部门依《文件和记录控制程序》进行。 记录：本程序形成的记录按《文件和文件和记录控制程序》进行管理，并根据实际情况使用。 《质量目标考核统计表》《不合格输出控制程序》