1、生产部负责落实订单供货，给客户提供优资服务。 2、生产部根据公司分类管理生产的要求，对公司安排了重点保障，生产签订优先供货、优先服务。已重点保障生产期供货要求，无需再另行报告，即可安排生产。对新增客户和项目，生产前必须报总经理，并同时报告具体业务员名单、供货地址、数量等。客户直接与生产部联系供货、报告价格、付款方式等。此报告内容要在调度记录上有具体书面记载，以供检查。其货款回收由生产部负责落实，在当月未回收货款的，直接从生产部负责人、调度员当月工资中扣除。对原来老客户列入重点保障客户目录。其供货要求在组织生产前，必须事先告知总经理批准，否则，造成业务回收困难，由生产部直接负责。生产部手续报告、生产的产品，其货款回收一律由生产部负责人负责。并视为违规生产，对主管负责人每次罚款100元。
3、生产部调度员在生产前必须向生产部负责人报告，未作报告，出现问题，视为违规操作，每次罚款50元。 三、规范生产，销售链接行为。
1、业务员要全面了解公司的实际生产能力，根据公司实际承诺客户要求，不得超现实承诺客户过分要求。如自身有能力解决问题，经事前做好准备，负责处理生产规要求。 2、客户超合同内容的生产要求，业务员必须事前向公司报告，经公司同意后，方可批准。未经报告批准的要求，由业务员负责解决。业务员解决不了的，由公司负责协调，协调费由业务员承担50%。
3、客户对公司设岗有特殊要求的，业务员应从实际出发，在生产过程中，及时与生产部沟通，共同做好协调工作。
十、销售工作的规定
为加强公司产品销售工作，经研究，制订本暂行办法： 1、 销售部暂定3人。
2、 销售部实行保底任务保底工资管理，保底任务为
3
5000M/月，
保底工资为6000元/月。内部任务和工资待遇由销售部根据
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实际情况确定。
3、 销售价格和业务费用由销售部报总经理批准后执行。 4、 销售实行奖罚措施，未完成当月任务的，根据所欠缺的
3
任务量，按2元/ M从保底工资中扣罚，超任务的，根
3
据实际超过数量，按2元/ M给予奖励。 5、 销售部人员按实际出勤情况，每天给予12元生活补贴，
补贴费领取由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务支取。
6、 非销售人员联系的业务，销售价格及业务费报总经理批
准，本人所得奖金按实际交易成功数结算，结算单价为
3
2元/ M，结算时需由销售部门确认为非销售部业务。 7、 销售部差旅费用按任务完成情况分类计算，完成任务按
1000元/月报，未完成按500元/月报，超额完成任务
3
按200元/km增加油料费。
8、 销售部货款回收率应达到80%，每低于10%扣罚基本工
资10%，以此类推。超预期完成合同应到款的，超过10%，增加10%的基本工资，以此类推。 9、 无论是销售部的销售业务，还是非销售部人员的销售业
务，均需填报一式两份业务报告单，经总经理批准后交财务备案。
十一、销售人员工资及奖励规定
为加强公司产品销售工作，经研究，制定本暂行办法。
1、 销售部为公司从事销售工作部门，销售部暂定3人。 2、 销售部实行保底任务保底工作管理，保底任务为5000立方/月产品销售任务。保底工资为6000元/月。内部任务分解和工资待遇由销售部根据实际情况确定。
3、 产品销售价格和销售费用由销售部总经理批准执行。 4、 销售实行奖罚措施。未完成当月销售任务，根据所欠缺的任务量，按2元/立方从保底工资中扣罚；超任务。，根据实际超过数量，按2元/立方奖励给销售部。 5、 销售部人员按实际出勤情况，每天给予12元生活补贴。补贴费领取，由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务报告支取。
6、 非销售部人员联系产品销售，按实际交易成功的数量，
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可以按2元/立方领取销售费。具体由销售部出具证明，经总经理审批后到财务领取。
7、 销售部差旅费用按任务完成情况后，完成任务按1000元/月报销开支，未完成任务500元/月，超额完成任务，
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按200元/km增加油料费。
8、 本暂行办法从2010年9月13日开始执行，暂实行3个月。
十二、各部门工作职责和加强部门沟通的规定
为提高工作效率，加强部门绡协作，制定本规定。 1、 公司每周一上午由办公室组织召开业务会。会议由总经理或总经理委托人主持，研究和解决上周生产、销售、质量、财务管理等环节中出现的问题。 2、 关于实现部门协调运作的规定：
A、 办公室处理人力资源管理一切事务，各部门需要人
员，经总经理同意后，由办公室会同进人部门，对人选进行考核，并负责办理有关劳务手续。各部门需凭办公室通知方可安排工作，且必须安排到办公室指定的岗位，财务室需凭办公室通知发放工资。为各科室提供生活保障，为职工解决生活困难。接到职工情况反映后及时处理解决到位。为工地提供生活服务，必须按照生产部要求及时服务到位。
B、 财务科控制原料价格，及时将公司定价通知生产部采
购员。对不符合价格的材料及时通知采购员，不得入库。财务科监督合同执行。每周和供销部核对收款情况，通报货款回收率，监督业务员现金是否当日入账。监督生产部产量，查实际生产情况，发现问题有记录、并在业务会上提出，及时解决。
C、 供销部签订合同后3天内将合同原件份交财务部存
档；每周与财务部联系一次货款回收情况，核对各客户货款到位情况；所收现金当天全部进入公司财务。每天提前1小时将当天生产计划通知生产部，并监督生产部及时供应产品，发现问题及时报告公司领导处理，并对延迟供货情况记录，在周一列会上交公司处理到位。
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D、 生产部每天上午8点30分前将头天生产量、原材料
入库量报财务科；记录生产过程中发生的非正常事故，将需经济处罚的人和金额报财务部登记备案；监督质控部程序是否到位、工地质量服务是否到位。发现违规问题记录在案，在下周列会上提出。由公司按规定处理；每天上午7点30分钟、下午5点30分钟前与供销部沟通当天生产任务。每周向生产部通报当周产量，各工地供货情况。
E、 质控部监督生产过程是否按质量要求执行，发现违规
操作，及时通知生产部，并对当班生产人员违规情况记录在案，在下个列会上提出。发现材料问题，及时通报生产部采购员，并记录好。在下个列会上提出。同时通报财务部暂停付款做账。
3、 本规定自2010年9月18日开始执行。
十三、某市XX商品混凝土搅拌站组织结构和部门职责
一、公司实行股东会领导下的总经理负责制。总经理负责执行股东会决议，组织公司日常管理工作。公司内部设立销售部、生产部、财务部、质控部等4部和办公室，共5个部门，执行公司决定，组织开展生产经营活动。 二、总经理权责：
1、执行股东会议决议；
2、制定公司阶段计划和长期战略报股东会批准后执行； 3、提供内部组织构架和中层部门负责人选报股东会同意后任命；
4、制定员工薪酬方案和奖惩办法报股东会批准后执行； 5、制定阶段性销售策略、营销机制； 6、组织开展生产经营活动； 7、决定员工的聘用和解聘； 8、其他法律赋予的权利； 三、部门职责：
1、生产部：组织从原材料采购开始到产品上工地使用全过程的生产、运输。主要职责是：
A、根据市场价格制定材料采购价格，采购原材料和设备，配件等耗材。
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