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销售部(2013)1号
内购管理制度
为体现公司对员工的关爱,公司内部员工购买公司商品时,公司给予员工一定的“内购优惠”,作为公司对员工的一项福利。为保障公司内购业务的有序、有制进行,特对员工内购事宜的流程和折扣做出明确规定: 一、内购资格
1、公司内部人员:公司内部各部门工作人员
2、直营终端销售人员:各片区总店长、店长、导购人员
二、内购折扣及限购规定
1、公司内部人员:按一个季度计算内购数量,一个季度最多限内购6双,超出6双按店铺正常销售价格。
内购数量 优惠折扣 1—2 批发价 3—4 加30元 5—6 加50元 2、直营终端销售人员:按一个季度计算内购数量,一个季度最多限内购3双,超出3双按店铺正常销售价格。
片区 A类片区 B类片区 其中:①、A类片区包括以下店铺:
优惠折扣 5折 6折 ②、B类片区包括以下店铺:
三、内购流程 1、公司内部人员:
购买人填写 《内购申请单》
财务部确认内购数量 购买人将签批好的《内购申请单》交与仓库负责人,仓库负责人核实单据内容后签字,并开具《销售单》后交货给购买人。 《销售单》一式三份,仓库备档一份;客户联给购买人;余一份给财务 购买人及时将《内购申请单》和《销售单》交给公司财务
购买人及时结清货款 2、直营终端销售人员:
购买人填写 《内购商品登记表》
收银员开票、收钱、给货,并在小票上注明某某内购, 店长确认内购数量,并签字
店长每季度将《内购商品登记表》和签字销售小票交财务核查 四、结算货款
所有同事内购商品(包括:公司内部人员,直营终端销售人员),结款方式为当时现金结款,不得赊欠货物,不得挂账,如有违反取消当事人本年度内购资格。 五、其他规定
1、内购过程中,内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响,如遇其他人员工作繁忙,应该择不忙时内购。
2、购买人拿货后应及时去财务部结清货款,并将《内购申请单》和《销售单》交给财务,财务人员收到单据后应及时做好登记。
3、购买人在现场确认商品款号、尺码、颜色、质量等无误,货物离库后概不退货,如有大小不合适可调换尺码。
4、直营终端人员:内购制度正对正价商品,公司已调折扣或已调价商品不享受优惠,按终端零售正常卖价执行。
5、片区经理或其他公司人员不得私给终端人员打折或减现,公司已经
发现,由当事人补齐差额。
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