韶山职业中等专业学校

韶山市职业中等专业学校 2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 韶山职业中等专业学校概况

一、部门职责 二、机构设置

第二部分 韶山职业中等专业学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶山职业中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 三、关于“三公”经费支出决算情况说明 四、关于机关运行经费支出决算情况说明 五、关于政府采购支出决算情况说明 六、关于国有资产占用决算情况说明 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明 八、关于2018年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶山职业中等专业学校概况

一、部门职责：

我校是职业中等专业学校，主要职能是教育教学工作，为国家培养专业技术人才。 二、机构设置：

韶山市职业中等专业学校为二级会计单位，下设教务处、政教处、总务处、团委会、办公室等五部分。

决算单位构成，我单位2018年部门决算公开单位构成包括：韶山职业中等专业学校本级

第二部分 韶山职业中等专业学校2018年度部门决算表（我

单位公开8张部门决算表格，公开表格附后）

一、收支总表（3张）

1、收入支出决算总表 (部门决算Z01表)

2、收入决算表 (部门决算Z03表) 3、支出决算表 (部门决算Z04表)

二、财政拨款收支表（5张）

4、财政拨款收入支出决算总表 （部门决算Z01-1表） 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表)

第三部分 韶山职业中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余137.22万元，收、支总计2906.46万元与上年决算数2001.5万元比较增加45.2%，其中收入合计1298.77万元，比上年1230.47万元增加68.3万元，增加5.55%，原因是事业收入增加；支出合计1607.69万元，比上年771.03万元增加836.66万元，原因是运动场等基本建设和实训宾馆礼堂等专用设备购置等资本性支出增加。用事业基金弥补收支差额231.70万元， 结余分配0万元，年末结转和结余60万元。

1、收入决算情况说明

本年度收入合计1298.77万元，其中财政拨款收入861.29万元占总收入的66.32%，事业收入437.48万元占总收入的33.68%。

2、支出决算情况说明

本年度支出合计1607.69万元，全部为基本支出。按支出经济分类：工资福利支出664.56万元占本年支出41.34%，商品和服务支出159.57万元占本年支出9.93%，对个人和家庭的补助19.14万元占本年支出1.19%，资本性支出764.41万元占本年支出的47.55%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计1799.79万元与上年决算数1233.06万元比较增加45.96%。

1、本年财政拨款收入861.29万元，比上年609.91万元比较增加251.38万元，增加41.22%。

2、本年财政拨款支出总计938.5万元，占本年支出的58.38%，比上年623.15万元比较增加315.35万元，增加50.61%，原因是教育支出和社会保障和就业支出增加。

财政拨款本年支出938.5万元按支出性质：基本支出938.5万元及占100%；按支出经济分类：工资福利支出573.43占本年支出61.1%，商品和服务支出33.43万元占本年支出3.56%，对个人和家庭的补助15.5万元占本年支出1.65%，资本性支出316.14万元占本年支出33.69%。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比

财政拨款支出938.5万元与年初预算数578.15万元作对比增加62.33%，原因是年初预算保障不足，后追加。其中工资福利支出573.43占本年支出61.1%，商品和服务支出33.43万元占本年支出3.56%，对个人和家庭的补助15.5万元占本年支出1.65%，资本性支出316.14万元占本年支出33.69%。

三、关于“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。