PPP项目管理制度与工作程序方法

第四章 附则

1、本制度由项目管理公司负责解释和补充修订。 2、本制度自发布之日起实施。

第四篇 项目质量管理

第一部分 质量管理目标任务和程序 第一章 项目质量管理目标

1、PPP项目工程质量是指按照业主要求、有关技术标准、合同约定，通过项目实施形成的工程实体质量，包括安全功能、使用功能、耐久、环保特性总和。其中，工程实体质量包括材料设备质量、过程工作质量、质保体系质量。

2、PPP项目工程质量管理是项目管理公司在项目实施过程中，指挥、协调各项目参与方活动，通过建立质量目标、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等措施，确保质量目标实现。

3、PPP项目质量管理目标是项目管理公司通过一系列活动，保证业主质量目标实现，即确保工程项目质量合格，力争创建优良工程。

4、PPP项目实施过程中，质量控制是致力于满足质量要求的一系列活动，包括设定目标、测量结果、评价、纠偏，是质量管理的重要部分，因此，质量控制的目标就是确保项目质量管理目标实现。

第二章 项目质量管理的任务

PPP项目管理公司对项目工程质量管理任务是对项目建设、勘察设计、监理、施工单位质量行为，以及通过勘察设计、监理、施工单位对项目设计、材料、设备、施工、安装质量进行控制。具体为：

1、制订项目质量目标、任务分解清单。 2、建立项目质量管理工作程序。

3、建立包括各参建单位在内的质量保证体系。 4、编制初步质量控制计划。

5、组织对初步设计（设计方案）的质量评审和上报审批。 6、组织对施工图设计的质量会审和上报审批。 7、组织对监理大纲、监理规划审查。

8、组织对总体开工报告、总体施工组织设计的审查 9、申请政府质量监督。

10、监督、审核监理单位对单位、分部工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案的审查。

11、按照规定安排项目管理公司、监理单位对施工现场巡视检查、平行检验。 12、按照规定安排项目管理公司、监理单位对重点施工工序、部位旁站跟踪。 13、按照规定安排项目管理公司、监理单位对进场材料、设备检查验收。 14、组织对监理、施工单位质量保证体系、工作质量、文件档案进行检查。 15、督促监理单位进行中间验收和分项（单元）工程验收。 16、参加分部、单位工程验收。 17、参加设备及系统调试验收。

18、主持各专项工程和整体工程交工（法人）验收。 19、负责申报并参加整体工程竣工（政府）验收。 20、资料归档、保管。 21、申报并参加项目移交。 第三章 项目质量管理程序

1、PPP项目工程质量管理程序为：项目质量目标确定→设计质量控制→实施方案质量控制→工序、工艺、材料设备质量控制→过程隐蔽工程验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收→单项工程验收→项目验收交付运营。

2、工程质量控制程序为：开工报告→工序自检报告→工序检查签认→中间交工证书签认→中间交工报告→中间计量支付签认。

3、分项、分部、单位工程验收程序：分项（分部、单位）工程完工→施工单位自检→施工单位填写报验单→监理质量评定→监理检查完工资料、外观质量→监理颁发分项（分部、单位）工程合格证书→完工计量。

4、工程质量问题处理程序：施工单位报告→监理发出监理通知→组织调查取证→进行原因分析→要求施工单位提交事故调查报告→审查调查报告→要求施工单位提出处理意见→审核处理方案→监督处理方案实施→施工单位处理后自检报验→监理检查验收→责任单位提交质量事故处理报告→资料归档。

第二部分 质量保证体系的建立

第一章 总则

1、PPP工程项目实施前应建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的项目质量保证体系。

2、PPP项目质量保证体系是各企业质量保证体系在项目上的具体化，是项目管理组织的一个一次性的目标控制体系。

3、PPP项目质量保证体系建立按照分层次规划、目标分解、质量责任制、系统有效性原则设立，内容包括确立系统质量控制网络、制定质量控制制度、明确质量控制责任、编制质量控制计划等。

4、PPP项目质量保证体系运行包括建立质量控制流程网络、采取质量控制措施、健全试验机构、保证检测频率、加强内业资料、报表收集、注重质量奖罚等。

5、PPP项目质量保证体系是由项目管理公司负责建立。勘察设计、施工、监理单位分别建立分质量保证体系，经项目管理公司批准后运行。

第二章 质量保证体系网络

1、PPP工程项目总质量保证体系网络，项目管理公司为第一层次，主要负责整个项目质量保证体系运作；第二层次为项目监理（代建、总承包管理）单位，主要负责项目质量保证体系监督分体系运作；第三层次为勘察设计、施工、设备供应安装单位，主要负责勘察设计、施工、设备制造、安装实施过程中的质量控制。

2、PPP工程项目管理公司分质量保证体系分两个层次，第一层次为公司经理层，主要负责项目总质量保证体系运行，以及项目管理公司分质量保证体系运行；第二层次为工程、计划部门，主要职责是协助公司经理保证总质量保证体系运行，以及分质量保证体系运行。

3、监理单位分质量保证体系根据工程规模分两至三个层次，第一层次为总监办总监理工程师，负责分质量保证体系运作；第二层次为驻地监理工程师办公室监理工程师，协助总监抓好驻地办抓好辖区质量监管工作；第三层次为各专业工程师、计量、检测、安全工程师（小组），具体抓好专业质量监控。

4、勘察设计单位分质量保证体系分三个层次，第一层次为院长，负责勘察设计分质量保证体系运作工作；第二层次为院职能部门，负责设计质量审核工作；第三层次为现场勘察设计小组，负责设计质量。

5、施工单位质量保证体系分三个层次，第一层次为项目经理层，主要负责分质量保证体系运作；第二层次为项目经理部工程、计划、检测、材料等部门，主要负责施工组织和质量检测，及时控制质量；第三层次为施工队，具体负责生产安排和工序质量控制。

6、设备制造与安装单位质量保证体系分三个层次，第一层次为公司领导层，负责分质量保证体系运作；第二层次为公司生产、质检、材料等部门，负责生产安排和质量控制；第三层次为车间，负责具体生产安排和工序质量。

7、在PPP项目总质量保证体系中，勘察设计、施工、设备制造单位承担具体的创造、建造、制造工作，是质量责任的主体，质量责任最大；监理、代建、总承包管理单位负责质量监督工作，承担质量监督责任；项目管理公司负责项目总体监督管理工作，承担管理责任。在试验检测环节，其各自检测频率是：施工、设备制造单位为100%，监理单位为15-20%，项目管理公司为5%，质量监督部门不定期抽查。

第三章 质量管理制度 1、施工现场会议制度

1.1为了实施项目的工程质量、进度、安全、环保、投资等进行动态跟踪监督管理，促进各级质保体系、安保体系的有效运作，确保投资项目建设的质量、进度、费用支出、投资收益总体目标顺利实现，建立施工现场会议制度。项目实施相关会议要实现程序化、规范化、标准化目标，达到精简、实用、高效的目的。

1.2项目公司会议 1.3、第一次工地会议

1.4、施工图审查及设计交底会议