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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：
序号
工作任务
日期：
工作措施
目标要求
责任单位
完成时限
工作进度
责任人
1
（部署发动阶段）
7 月 17 日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化 安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案
1. 成立了以总经理为组 落实本企业安全责任的体系，
长的攻坚行动领导小组， 建立健全风险分级管控和隐患
2. 由安全总监王刚具体负
排查治理双重预防工作机制，
责攻坚行动， 编制行动
领导包联、 实行“一个台账、
实施方案，完善体系实施
三个清单”，遏制各类生产责
手册
任事故的发生
公司总经理
公司安全总监
安全生产部部长
2018 年 7 月 18 日
已完成（ 培训已结束，见安全委
员会的会议纪要）
各车间主任
公司安全总监安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训
公司安全总监安全生产部
2
（部署发动阶段）
加大大排查大整治行动的宣 传力度，使员工了解整改的必要性。
班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训， 指定专人制作并悬挂标语条幅
攻坚行动方案的风险管控及隐
2018 年 7 月 19 日 患排查的相关知识的培训，见照
片和签到及考试卷
3
（部署发动阶段）
使全体员工明确排查整治的 具体工作目标、 要求、措施、责任。
攻坚范围：聚氨酯泡沫和
人造革的生产区域的较
大安全隐患和风险管控
完成风险管控台账、 管控
图和告知卡。
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
公司安全总监安全生产部
2018 年 8 月 19 日
已完成（）个管控图， （）告知
卡
4
（集中排查整治）
级、事故类型、主要管控措
按照《河北省安全生产风险
管控与隐患治理规定》 ，对辨 识部位、存在风险、风险分
施、责任部门和责任人等方 面的风险因素进行辨识。
对人造革车间、 聚氨酯泡沫车间、 维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训， 使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
聚氨酯泡沫主任聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018 年 9 月 20 日
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5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，
建立隐患治理清单
各车间岗位的隐患治理 清单，按照“六查六看” 的要求，认真排查隐患问 公司安全总监 题，并建立隐患治理清 安全生产部 单，将发现的各类隐患全 聚氨酯泡沫主任 部登记入册， 逐项明确隐 聚氨酯泡沫生产 患名称、 隐患等级、 治理 措施、完成时限、 复查结 果、责任部门和责任人等 内容，其中重大隐患要及 时上报公司安全部及安 全总监。
2018
年 12 月 20 日
班班长
人造革车间主任 PVC生产班班长 PU生产班班长
6
（集中排查整治）
全面实行安全责任考核奖惩
痕迹化管理
管控重点、制度和人员的落实及处置、 追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、 教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。
公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任
人造革车间主任
2018 年 12 月 20 日
7
实行自查自改，落实“三项
制度”
（集中排查整治）
根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》 及本企业实际， 进一步健全
班班长 完善安全生产“三项制度”
人造革车间主任 并落实
PVC生产班班长
PU生产班班长
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产
2018 年 12 月 20 日
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8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整治 攻坚行动 “回头看”，建立健 全风险管控和隐患排查整治
长效机制。
一是悬挂标语条幅。 二是组织一堂企业安全 教育课。
三是建立生产经营单位 深化安全生产大排查大 整治攻坚行动工作台账。 四是建立生产经营单位 风险管控清单。
五是建立生产经营单位 隐患治理清单。
六是建立生产经营单位 内部追责问责清单。 七是完善企业“三项制 度”。
八是开展隐患排查和资 料的审查。
九是对特种作业人员资 格进行全面审查。
十是对企业开展监察执 法。
公司安全总监
安全生产部
2018 年 12 月 31 日
聚氨酯泡沫主任
其中在企业门口，人造革车间、 聚氨酯泡沫车间门口和流水线 设备醒目位置悬挂了不少于 10 条标语横幅。见厂区现场及标语 台账
聚氨酯泡沫生产
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生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：
日期：
可能发生 事故类型
序号 辨识部位
存在风险
⑴安全通道被占用或不通畅；⑵安全出口被锁闭；⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。
风险等级
管控措施
⑴合理安排作业区域；
⑵加强检查，及时清理；
⑶紧急情况确保向外可以推开；
⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏 散指示标识。
责任部门
责任人
1
安全通道
较大级 / 橙色
火 灾
人造革车间
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降 低爆炸危险的一种或多种防爆装置。 2、除尘器应在负压状态下工作。
其他爆炸
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡
扩大的危险。
较大级 / 橙色
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、 烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于 1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
安全部
3
电网接地系
统
接地系统制式不对，无接地保护或连
接方法不对，造成人员触电。
较大级 / 橙色 触 电
同一电源供电的低压配电系统， 不应同时采用 TN 系统、 TT 系统或 IT 系统； 2000 年 10 月 1 日以后建设项目的 TN低压 配电系统必须采用 TN-S 系统。
(2) TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
(1)
机修车间
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防 护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电
流或短路电流；其最小截面积应符合 GB
50054-2011 表 3.2.14 的规定。
低压电气线
4
路
⑴电气线路违规安装； ⑵用电负荷过载。
一般 / 黄色
触 电 火 灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；
⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整 改；
⑶减少线路负荷。
机修车间
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