XXX股份有限公司
体系审核检查表
过程名称：
M2应对风险和机遇的措施
审核员：
陪同员：输出： 1、风险管理一览表 5、紧急事故联络人员一览表 2、DFMEA 6、消防演习计划和报告 3、PFMEA 7、事故报告 4、应急计划日 期：2017年 10月 17日
输入：1、公司内外部因素 7、网络瘫痪时2、相关方需求和期望 8、当发生火灾、停水、停电3、公司产品和服务的要求 9、当关键设备出现故障时4、法律法规和其他要求 10、当材料供应不上时5、以往成 11、当功的管理人员短缺经验或失时败的教训6、风险管理要求管理责任者与人员资格评估：最高管理者、管理者代表、行政本公司负责人、管理者代表和行政部有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。资源的适宜性与充分性评估：公司为本公司负责人配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。项 目1、公司是否对流程或单个工序的预期结果进行风险分析和评价？2、是否对风险评价的结果采取应对措施？3、是否对风险和机遇的应对措施的有效性进行验证？4、有没有劳动力/材料短缺的应急计划？5、有没有关键设备故障/网络瘫痪应急计划？6、有没有公共设施中断（如停电、停水）应急计划？7、是否建立相关的安全管理制度，成立消防队并明确职责？量测指标：1.应对风险和机遇的措施有效率：100%审核结果合 格不 符 合√√√√√√√审 核 描 述是，风险管理一览表、DFMEA、PFMEA是是有，但没有出现紧急情况有多台可生产有发电机，少量生产用水有义务消防员备 注8、是否配置适当数量的灭火器材，并进行点检？9、是否建立相关的《紧急联络电话清单和联络途径》并公示？10、是否对员工进行工业安全、消防知识及环境影响等方面的知识培训，并进行考核？√√√有配置充足的消防器材，并有点检记录有建立并公示由管理部负责培训
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