昊华能源2019年经营成果报告

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一、实现利润分析 1、利润总额

2019年实现利润为64,256.32万元，与2018年的116,214.8万元相比有较大幅度下降，下降44.71%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

内部资料，妥善保管

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3、投资收益

2019年投资收益为负4,257.48万元，与2018年负833.37万元相比亏损成倍增加，增加4.11倍。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负4,463.11万元，与2018年负13,893.71万元相比亏损有较大幅度减少，减少67.88个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为553,255.1万元，比2018年的581,029.96万元下降4.78%，营业成本为254,873.57万元，比2018年的264,852.77万元下降3.77%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 2019年 数值 553,255.1 64,256.32 68,719.43 增长率(%) 2018年 数值 增长率(%) -4.78 581,029.96 -44.71 116,214.8 -47.18 130,108.51 2017年 数值 增长率(%) 0 0 0 4.21 557,563.86 22.81 94,628.64 31.6 98,863.06 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 9 页

投资收益 营业外利润 -4,257.48 -4,463.11 -410.87 -833.37 67.88 -13,893.71 昊华能源2019年经营成果报告 92.52 -11,142.76 -228.11 -4,234.42 0 0 二、成本费用分析 1、成本构成情况

2019年昊华能源成本费用总额为448,485.4万元，其中：营业成本为254,873.57万元，占成本总额的56.83%；销售费用为75,408.78万元，占成本总额的16.81%；管理费用为82,196.46万元，占成本总额的18.33%；财务费用为35,711.87万元，占成本总额的7.96%；营业税金及附加为30,156.71万元，占成本总额的6.72%。

2019年 数值 448,485.4 254,873.57 75,408.78 82,196.46 35,711.87 30,156.71 百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 百分比(%) 100.00 466,317.82 56.83 264,852.77 16.81 62,092.96 18.33 63,900.6 7.96 26,561.54 6.72 37,068.06 2017年 数值 百分比(%) 100.00 66.02 10.42 7.40 6.63 6.13 100.00 458,638.32 56.80 302,814.5 13.32 47,787.06 13.70 33,921.95 5.70 30,428.91 7.95 28,092.47 2、总成本变化情况及原因分析

内部资料，妥善保管

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