螺丝标准件（深圳）有限公司 第1页，共3页 主 题：采购控制程序 文件编号：QP--006 版 次：A2 页次 所有 品 质 体 系 程 序 版号 A2 修 订 内 容 A2版发行 修订者 日 期 如无「受控副本」之盖印，为「非受控文件」 只有「受控副本」才会被自动更新。 批准： 日期： 审核： 日期： 编写： 日期： 备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、维修部、客户服务部。
文件名称 标题 品质体系程序 采购控制程序 文件编号 页次 版次 QP--006 第2页，共3页 A2 1.0 目的： 对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。 2.0 范围： 凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。 3.0 定义：（无） 4.0 权责： 4.1 各所需部门向采购组提交《物料采购单》。 4.2 厂务经理核准《物料采购单》。 4.3 品管部负责对主要生产采购物料的验证。 5.0 程序： 5.1 采购物料的申请： 5.1.1 生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交《物料采购单》。 5.1.2《物料采购单》内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。 5.2 采购物料之审批与下达： 5.2.1 《物料采购单》必须由厂务经理批准后方可进行采购。 5.2.2 生产物料及包装物料需向合格供应商发出《物料采购单》。 5.2.3 因特殊原因，如尚未列入《合格供应商/服务商名单》的供应商采购物料时， 须获厂务经理批准。 5.2.4 如生产急需，来不及按以上流程进行，采购员进行传真或电话先行采购， 但次日必须要补发《物料采购单》。 5.3 交期管理： 5.3.1 采购物料具体交期由采购员根据需要确定。 5.3.2 采购员根据《物料采购单》或所需部门负责人之要求对采购物料进行跟催。 5.3.3 因公司内部因素引起的增减订单或取消订单等变更，采购组将以电话或传 真等方式及时通知供应商。若是订单增加，须重新发《物料采购单》，然后追 加相应的采购内容，并将采购交期通知各相关部门。 5.3.4 因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。 5.4 进货管理： 5.4.1 采购物料送达本公司时，IQC依《IQC作业指引》进行检验。 5.4.2 仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。
文件名称 标题 品质体系程序 采购控制程序 文件编号 页次 版次 QP--006 第3页，共3页 A2 6.0 相关文件： 《IQC作业指引》 《仓务员工作指引》 客户《送货单》 7.0 附录： 《物料采购单》
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