2.2管理标准、工作标准、部门质量记录文件由各部门负责组织编写，经厂长批准后发放，并报办公室登记备案。
2.3厂级文件由办公室负责编写，经厂长批准后，办公室负责登记、发放。 3文件的更改
3.1质量管理手册由办公室组织更改。 3.2其他文件由各相应部门进行更改。
3.3文件更改必须履行更改手续，经主管领导批准后执行。
3.4所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4文件的保存、作废与销毁
4.1文件必须分类放在干燥通风、安全的地方，由各责任部门妥善保存。 4.2任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
4.3所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
4.4对要销毁的作废文件，经主管领导批准后，由办公室授权相关部门销毁。
5文件的借阅、复制
5.1借阅、复制文件应按规定权限审批，文件管理人员应登记造册，并及时回收。
5.2厂外部需借阅、复制文件的，必须由厂长批准。 5.3技术文件的借阅、复制按技术文件管理制度执行。
生产过程和设备设施控制
1职责
1.l 销售部负责签定合同，填写《生产计划》将合同转为本厂的生产活动。
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1.2生产车间依据《生产计划》负责组织生产，负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、对生产过程和生产环境进行控制，并负责质量和卫生的监督检查。
1.3各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，对关键控制点进行控制, 进行产品的自检。做好生产记录。落实食品卫生要求。
1.4质计科负责产品检验和监控，化验室负责产品质量的化验。 1.5质量负责人对生产全过程的质量和食品卫生要求进行监督管理。 2控制要点
2.1获得规定产品特性的信息(生产计划)
2.2供销科通过与顾客沟通了解与产品有关的要求。通过电子邮件、传真文件、标书、 电话记录、合同等方式获取产品特性的信息：当合同发生变更时，对变更的内容进行重新评审。确保本厂有能力满足顾客的要求。
2.3生产车间将定货要求或库存需要，填写《生产计划》。经过审批后，车间按照计划内容安排生产。
2.4与产品有关要求内容包括：
a.顾客规定的要求：通常包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量要求、交付日期、交付方式和交付后的服务。
b.对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的隐含要求。 c.与产品有关的法律、法规要求是必须履行的，如：产品的安全性要求、环保要求等；对这些要求无论顾客是否提出，都应当确定下来，并对顾客解释、说明。
d.在确定上述要求的前题下，还应确定对产品的承诺作为附加要求。 2.5《生产计划》随着生产流程传递，传递路线：生产车间---配料间---生产车间---分装---入库。。
2.6销售部应建立顾客档案，作为回访的和调查满意度的依据。
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3生产过程控制
3.1生产车间确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，并标注在工艺流程图。
3.2生产工艺流程图：
原料预处理 高温蒸煮 破碎 高温熬制 调配 检验入库 装箱 真空分装 起锅冷却 注： 为关键控制点。(原料预处理：豆子：水以3：1浸泡并充分搅拌；高温熬制：
煮沸后升温（180-200度）慢熬，豆沙4小时，水果味馅2小时、果占馅1.5小时，果味酱馅1.5小时；入库检查：包装是否完好，各工序是否完整）
3.3 获得规定产品的指导文件：生产车间对关键过程编制《生产作业指导书》、《食品安全卫生操作程序》《卫生管理制度》，其他情况下如必要时也应编制。对产品检验编制《采购产品进货检验指导书》《产品检验指导书》。 3.4关键过程包括：
a. 对成品的质量、性能、等有直接影响的工序； b. 成品重要质量特性形成的工序；
c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 3.5关键工序的控制：
车间对关键工序质量特性，按人、机、料、法、环五方面实施控制： a.关键工序必须编写作业指导文件或操作规程。生产车间应做好传达、学习，作业指导文件或操作规程；
b.关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。
c.投入生产使用的原料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。
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d.使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行《工作环境控制》的有关规定。
e.规定生产过程关键工序，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产车间对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂质量合格。
3.6工艺纪律检查和控制
3.6.1企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：
a.生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；
b.按照工艺技术文件，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 c.库房按照《采购产品检验指导书》进行进货检验，车间、质计科和化验室按照《产品检验指导书》，对产品进行检验和化验，填写检验记录； 3.6.2生产车间、质量负责人每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：
a.过程参数必须完整、真实； b.现场人员的操作是否符合要求；
c.过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；
d.卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。
3.6.3检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》中。
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生产设备管理规定
1、在用生产设备由车间按照工段实施，定人定机保养和维修，并挂牌显示，保证各设备的完好率达98%以上，每周五应由车间主任组织一次检查，并做好记录。
2、生产设备每年进行一次大修（时间在每年开机前），每季度一次中修，每周一次小修，维护、保养。
3、维修人员要确保维修质量，要做到在修试车在一周内安全运行，中修试车在五天内安全运行，小修试车在一天内安全运行。
4、所有设备实行分类管理，维修保养做到突出重点，兼顾一般，确保安全。
5、每位员工主动爱护机器设备，保管好各自的工具机械，凡是损坏机器设备的，要照价赔偿，情节严重的开除出厂。
6、技术人员要加强对设备的更新改造，积极进行设备技术创新，成绩突出的，给予奖励。
7、不经厂领导批准，严禁私自将厂内机器设备外借，违反规定的，给予严肃处理。
8、生产设备和其它附属设备由生产车间统一管理。
9、生产车间在车间主任的领导下，负责全厂设备的质量管理，各生产单位应设兼职设备管理员。各生产单位应编制设备的大小修计划。
10、建立健全设备的技术资料和档案，对设备使用状况进行状态了解，动态管理，出现问题，及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。
11、因违章操作和责任心不强造成设备事故，按其损坏程度价值由责任人和责任单位进行赔偿。
12、定期组织学习，提高对设备的维修技术水平，搞好设备的保养和维护工作。
13、生产单位操作人员，要严格按照操作规程操作，做到懂结构，
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