某银行信息科技配置管理办法

xxxx银行

信息科技配置管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强xxxx银行（以下简称“我行”）信息系统运维过程中配置的标准化管理，在系统运维中建立规范的服务配置管理，实现软硬件标准化配置，保证我行信息安全，根据《商业银行信息科技风险管理指引》等制度，结合我行实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我行所有信息系统软件和硬件的配置管理、配置审核控制、标准化IT配置项和IT服务关系维护等工作。

第三条 本办法所指的配置管理是记录和维护IT环境各设备的准确配置项，包括这些设备之间的关系，并把这些记录信息提供给相关运维和管理人员，以支持我行信息科技IT服务。

第二章 部门及职责

第四条 总行信息科技部为信息系统配置的管理职能部门，负责全行相关软硬件的全面配置管理工作。

第五条 信息科技部技术支持中心负责保证我行信息系统正常运行所需要管理的IT组件及相应的属性信息，以及相互之间的关系。涉及IT服务中的各种应用系统及IT基础设

施，包括但不限于各种服务、软件、硬件、文档等运维对象中所有必须控制的组成部分。

第六条 信息科技部技术支持中心配置管理岗是配置管理的执行岗位，其职责包括但不限于：

（一）遵循并按照要求使用配置管理流程的标准、步骤和流程；

（二）根据定义的逻辑和物理配置项属性和相互关系，创建和初始化配置管理文件或者配置数据库；

（三）在授权的情况下负责配置数据项的可用性和更新，以及配置管理文件或配置数据库中的信息维护；

（四）负责配置管理文件或配置数据库的管理维护，确保配置审核发现的差异得到修正，配置管理文件或配置数据库得到相应的修改；

（五）总结配置管理流程、配置管理文件或配置数据库以及配置管理工具在使用过程中遇到的问题，并提出改进建议。

第七条 信息科技部技术支持中心主任是配置管理的审核授权岗位，其职责包括但不限于：

（一）负责确保配置管理流程的日常顺利运行；

（二）负责对检索或维护配置项数据的授权； （三）审核配置管理文件或配置数据库中配置项的变更请求，并做出批准或拒绝的决定，必要时将例外情况向信息科技部负责人报告；