(2)放樣工程檢驗程序（含作業流程、檢驗要點及相關紀錄） (3)連續壁工程施工檢驗程序 (4)安全支撐施工檢驗程序 (5)土方工程施工檢驗程序 (6)鋼筋工程施工檢驗程序 (7)模板工程施工檢驗程序 (8)混凝土施工檢驗程序 (9)鋼管鷹架工程施工檢驗程序 (10)砌磚工程施工檢驗程序 (11)鋁門窗工程施工檢驗程序 (12)防水工程施工檢驗程序 (13)粉刷工程施工檢驗程序 (14)外牆磁磚工程施工檢驗程序 (15)地板花崗石施工檢驗程序 (16)耐磨地磚工程施工檢驗程序 (17)天花板工程施工檢驗程序 (18)油漆工程施工檢驗程序 (19)檢驗結果評核表 4.6 自主檢查表
1-19
1.管理目的：為落實現場施工人員掌握施工過程及各項工作之品質狀況，依據施工品質管理標準訂定各項工程施工之自主檢查表，並予以表格化，便於保存及查閱。自主檢查表應標明工程作業過程的重點，以及最可能發生問題的地方，詳細給予量化之標準，並由施工作業領班及現場工程師按表逐項進行檢查，紀錄數值化的結果，期能及早發覺施工缺失並予以矯正，以持續不斷改善工程品質。 2.管理要項：
基礎及結構有關之施工自主檢查表一覽表
編號 作 業 項 目 文件編號 CYC-130701 CYC-130702 CYC-130703 CYC-130704 CYC-130705 CYC-130706 CYC-130707 CYC-130708 1 放樣工程自主檢查表 2 連續壁工程自主檢查表 3 安全支撐工程自主檢查表 4 土方工程施工自主檢查表 5 鋼筋工程施工自主檢查表 6 模板工程施工自主檢查表 7 混凝土工程自主檢查表 8 鋼管鷹架工程自主檢查表 裝修工程施工自主檢查表一覽表
編號 作 業 項 目 文件編號 CYC-130709 CYC-130710 CYC-130711 CYC-130712 CYC-130713 CYC-130714 CYC-130715 CYC-130716 CYC-130717 9 砌磚工程自主檢查表 10 鋁門窗工程自主檢查表 11 防水工程自主檢查表 12 粉刷工程自主檢查表 13 外牆磁磚工程自主檢查表 14 地板花崗石工程自主檢查表 15 耐磨地磚工程自主檢查表 16 天花板工程自主檢查表 17 油漆工程自主檢查表
1-20
4.7不合格品之管制
1.管理目的：
為使施工過程所使用之材料品質與施工成效能，符合契約與品質目標，對發現不合格品必須進行管理、控制與改善。依管理需要建立程序、相關表格、進行措施並提出報告且作為品質稽核之要項。
2.管理要項
(1) 不合格品管制總表
(2)工程不合格（缺失）統計分析表 (3) 異常矯正措施彙總 (4) 不合格報告書
例1 材料不合格品管制總表
發生日期 結案日期 88.2.20 88.3.21 88.3.05 88.4.01 88.5.09 88.6.05 88.6.06 不合格品 不合格事項 彎勾長度不足 不堪使用 坍度不足 處理方式 標示隔離並更換長度足夠之新品 標示隔離並更換新模板 退車並要求坍度須達15cm 88.2.25 鋼筋5T 88.3.22 模板10m2 88.3.05 混凝土8 m3 88.4.01 混凝土8 m3 88.5.20 磁磚5箱 88.6.20 磁磚100箱 88.6.07 ?4鋼筋3.8T 88.6.07 ?4鋼筋2.5T 88.6.07 ?4鋼筋3.5T 超過90分鐘運送時間 退車更換新料 缺角及破損 批號不同 口 標示隔離並更換新品 標示隔離並運離工地，更換同批號之磁磚 鋼筋表面有裂紋及缺標示隔離並立即退回運離工地 單位重不足 鋼筋表面生銹 1-21
標示隔離並退回運離工地 標示隔離並運離工地再處理 88.6.06 88.6.06 88.6.15 88.6.20 88.6.25 外牆花崗石50缺角 才 88.7.10 混凝土40 m3 強度低於契約規定 88.8.06 水泥2包 88.8.15 宜蘭石10包 88.9.26 PVC電管3? 水泥袋破損 粒徑大於規定 管壁厚度不符規定 0.5mm以下石材美容處理，0.5 mm以上更換新品 經結構計算無安全顧慮後，依扣款辦法處理 標示隔離並更換新品或立即使用 標示隔離並更換粒徑1分之宜蘭石 隔離並更換厚度符合規定之電管 製表：潘偉忠 88.8.02 88.8.10 88.9.07 工地主任：吳汗文 品管主任：黃立中 1-22
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