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2) 点确定后，进行收款单的录入，如图：
3) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为
同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。如图：
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4) 审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，
需手工将应收帐款的对方科目输入，此处为“102.01 工商银行”。如图：
5) 在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”—“核销管理”
中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系
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K/3系统项目实施文档 统录入的单据进行核销，反核销；如图：
6) 进入往来对帐单，注意日期等各种选项如图：
7) 点击确定后进入往来对帐单状态，如图：
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8) 练习结束。
请参照应收案例练习三做练习。
1.2.2 坏帐处理
坏帐处理模块由以下部分组成：
坏账损失：处理坏账损失单据，同时生成记账凭证 坏账收回：处理确认坏账损失后，又收回账款的单据 坏账准备：根据选择的坏账计提方法自动计提坏账准备 例：根据应收案例练习四，操作如下： 操作步骤：
1) 点击“坏帐”—“坏帐准备”，弹出界面如图：
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K/3系统项目实施文档 2) 点击凭证生成“计提坏帐准备”凭证； 3) 点击“坏帐”—“坏帐损失”，处理明月公司坏帐如图：
4) 点击凭证生成“坏帐损失凭证”；
5) 做坏帐收回时应先输入完收款单后再进行处理。根据练习题，在“业务”—“收
款单中”输入收回明月公司货款1500元，且进行审核； 6) 点击“坏帐”—“坏帐收回”弹出界面如图：
7) 点击确定后，选择相应单据与收款单号如图：
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