防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏，下水道口设地漏和铁栅栏。
3. 墙和地面设计应防水、防潮、耐腐蚀，便于清洗，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。
窗台有斜度，墙面阴、阳角做圆弧状避免积灰，便于清洗。 4. 场区内设有消毒更衣室、休息室及洗手间。
5. 牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，日清日洁，定期
消毒，做到无臭、无腐、无毒，防止微生物污染。 6. 定期对员工进行劳动安全卫生与消防方面知识的宣传教育并进行考评。每年为员工免费
体检，员工凭体检合格证上岗。公司为员工提供工作服及相关卫生防护装臵。
9.3劳动保护
1. 建立科学严格的兽医防疫制度，定期进行牛只的预防注射和驱虫工作，按规定进行牛只
的身体检查，一旦发现病牛应及时隔离治疗，针对不同的人畜共患病，采取及时有效的防治措施，确保职工的人身安全。同时也要建立环境安全制度，定期消毒，杜绝人畜共患病的发生和蔓延。 2. 本项目采用合理的工艺流程、先进的设备、良好的卫生环境、大大改善了工作人员的操
作条件；根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程、生产环节、作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额；根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业。本项目不产生过强或过重的体力劳动。
第十章 企业组织与劳动定员
10.1 企业组织 10.1.1组织机构
我项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作。项目最高决策和监督机构为理事会，会员由公司董事长委派并设厂长一人，由厂长及理事会成员共同组织工程项目实施建设和生产经营管理。我项目及其配套项目在厂长领导下，建立生产部、财务部、综合办公室和保卫科。
10.1.2职能划分
1. 理事会
做好督导管理养殖场各职能部门的日常生产活动，制定发展规划和中心工作及重大措
施方案，确保本项目正常运转等工作。 2. 生产部
各职能工种人员按企业管理规定、运作流程与标准实行标准化生产。
3. 财务部
负责企业的财务管理和核算，全面、准确、及时地反映生产成本和经营成果。
4. 综合办公室
负责厂长与各部门的协调工作、负责人事招聘工作、负责厂区内机械设备的维修工作、负责采购及后勤事宜。
5. 保卫科：负责维护项目地及其配套项目场区内秩序，做好治安保卫工作。
10.1.3运行模式
本项目建成后按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”要求，实行肉牛标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。
10.2 劳动定员
根据生产经营工作岗位定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、适用”的原则进行劳动力配臵。具体配额为：
理事会成员4人，厂长1人，共计5人；生产部有兽医10人、饲料加工工人20人、饲养员200人、清洁员20人，沼气工程技工30人、蔬菜种植员117人、有机肥加工厂区技工50人、共计447人；财务部有会计2人、出纳1人，共计3人；综合办公室有文员2人、人事专员1人、维修工3人、炊事工7人、采购5人、司机5人、库管2人、销售2人，共计27人；保卫科设门卫1人、监控设备操作员2人、场内保安9人，共计12人。全场员工总计494人，其中管理岗位5人，普通职工岗位489人。
第十一章 项目实施计划
本项目建设工期为2年，建设自2013年4月始，至2015年3月完工，共计24个月。
第十二章 招标方案
本项目工程建设部分根据国家有关规定填写《项目招标方案和不招标申请表》，该表如下所示：（表12-1） 表12-1
勘察 设计 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标估算 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 招标方式 额〈万元) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 建筑工程 √ 安装工程 √ 监理 设备 √ √ 重要材料 √ 拟选择的招标公告发布媒介 河北省招标投标综合网和其他指定媒介
第十三章 投资估算和资金筹措
13.1 投资估算
项目总投资120000万元，其中固定资产投资40000万元，流动资金投资80000万元。固定资产投资构成和投资比例为：土建工程投资28050万元，占总投资的23.4%；设备购臵及安装费投资2640万元，占总投资的2.2%；其它费用（含土地使用费、预备费等）为9310万元，占总投资的7.7%。流动资金投资主要包括种牛、架子牛及饲草料的收购费用等，投资额为80000万元，占总投资的66.7%。
13.2 资金筹措
项目总投资120000万元，企业自筹90000万元，申请政府专项资金30000万元。
第十四章 经济效益分析
14.1 计算期、税收政策与基准收益率
本项目计算期21年，其中建设期2年，生产期19年。按现行政策，对养殖业实行免增值税。基准收益率取8%。
14.2 销售收入
1. 本项目年出栏肉牛2万头。在生产非正常年主要销售育肥架子牛，第一年销售收入为26000
万元，第二年销售收入为26000万元，第三年销售收入为40500万元。第四年为生产正常年，自生产正常年开始，每年销售高端山东黑牛一万头，产值为4亿；销售西门塔尔牛及其杂交品种6000头，产值为9千万；销售鲁西黄牛4000只，产值为6千万，共计年销售收入为55000万元。 2. 绿色种植园年产各类蔬菜2900吨，其中双孢蘑菇900吨，年销售收入为1000万元。 3. 年产有机肥8万吨，年销售收入达4150万元。
总计：第一年年销售收入为31150万元，第二年销售收入为31150万元，第三年销售收入为45650万元，自第四年起年销售收入为60150万元。
14.3总成本及经营成本
1. 基础牛群组建费用
基础牛群组建费用在19年生产运营期中为一次性投资，在生产运营期第一年一次性购臵3万头，总计34720万元。 2. 生产非正常年架子牛购臵费用
由于养殖业生产的周期性原因，在项目投产后，不能立即育肥自繁肉牛，需要购臵架子牛。第一年购臵架子牛2万头，总计10000万元，第二年购臵架子牛2万头，总计10000万元，第三年购臵架子牛1万头，总计5000万元。 3. 饲草料采购费用
在第一年购入饲草料费用为27625万元，从第三年起，平均每年饲草料购臵费用为34800万元。
4. 工资及福利费用为每年2676万元。 5. 维修费每年20万元。
6. 水电及办公费用每年300万元。 7. 折旧费用
采用平均年限法计提折旧，年折旧费总额为2043.93万元。房屋和建筑物折旧年限
20年，残值率4.75%，年折旧额为1337.13.00万元；工艺及辅助设备折旧年限10年，残值率9.5%，年折旧额为231.80万元；运输设备折旧年限5年，残值率19%，年折旧额为38.000万元；办公设备折旧年限5年，残值率19%，年折旧额为190.00万元；其他折旧年限10年，残值率9.5%，年折旧额为247.00万元。 8. 本项目投产建设第一年（实际上为项目启动后第三年，包括了建设期）年总成本为
71859.93万元，第二年为37139.93万元，第三年为41359.93万元，自第四年正常年起每年总成本为39839.93万元。
14.4 财务评价结论
本项目正常年可实现产值60150万元，年利润20310.07万元，并计算了所得税前、税后的两套指标：税后静态回收周期为10.99年，动态回收周期为11.18年，财务净现值14436.70万元，内部收益率为12.46%；税前静态投资回收期9.036年，动态投资回收期9.039年，财务净现值33422.47万元，内部收益率为15.08%。从整体的财务评价的各项指标来看，本项目切实可行。
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