私立幼儿园筹建项目开办计划书 

目 录

一、项目简介……………………………………2 二、项目市场评估及前景预测…………………2 三、目标顾客及市场占有率……………………3 四、市场营销计划及风险评估…………………4 五、前景规划……………………………………6 六、人员组织结构………………………………8 七、赢利目标预算………………………………9 八、开业成本及财务评估………………………14 九、合作双方责任义务…………………………14 十、实操运营方案内容…………………………15

一、 项目简介

1、幼儿园命名：富瀚幼乐园 （LOGO）

2、幼儿园选址：位于天津武清区下朱庄碧溪春园25号， 3、占地面积 ：（400 ㎡ ） 4、项目性质：私立幼儿园

5、主要经营范围：（1）学龄前儿童看护；（2）学前教育；（3）特殊班（英语班或者艺术班）；（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班）；（4）早教培训（业余班）；（5）准妈妈培训班（业余班） 6、幼儿园文化：

7、幼儿园定位：一年后成为华明镇示范幼儿园，3—5年内成为天津市东丽区知名幼儿园，6—10年内成为天津市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。

二、 项目市场评估及前景预测

目前，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。

项目地处东丽区经济发展较快的华明镇。华明镇，地处市中心区和“天津滨海新区”之间，总面积150.6平方公里，约占东丽区的三分之一。全镇辖15个自然村，常住人口5万余人。华

1

明镇地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好

本幼儿园项目选址在*******小区。该小区共分春、夏、秋、卓、雅五个小区，可入住约6048户居民，未来将开设三个幼儿园。小区附近另有一静湖花园小区，可入住1260户居民。 三、 目标顾客及市场占有率

得益于华明镇幼儿园选址交通便利的地理优势，幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。

幼儿园主要招收3-6岁学龄前儿童（3岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点，但可考虑开设业余托幼早早教班）。

幼儿园的生源主要来自以下三部分：

1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，华明镇高端幼儿园收费高达数千元，公立幼儿园虽然收费（400-600元）较低，但园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。

2、华明镇对幼儿园师资要求较高的家长。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看华明镇教育质

2

量好的幼儿园收费普遍较高，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。

目前，在附近有（）座小学，内有学前班（）个；公立幼儿园（）所，收费约在300-500元之间，还有（2）所个人的托儿所，收费200-300元均没有证照，卫生条件和教学质量均不太好；本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所，5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。

四、 市场营销计划及风险评估

要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。 1. 服务项目及价格

为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表1服务项目

2. 选址

除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地

3

处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。 3. 入学条件

打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化很重要，所以，对学生的入学提出了要求。

(1) (2)在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片； (3)与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；

(4)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。

(5)到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。

(6)举办游园活动 (7)各种比赛活动 (8)网站宣传 4. 规范教学

取得办园许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。

5. 经营风险及规避

不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅

4

来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。

幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。

来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。

五、 前景规划

1. 装修和园区文化

学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。

2. 管理

学习日本全封闭的管理，各部门的紧密联系，职责分明。一年内形成自己的完善的管理模式。

（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度；

（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生

5

良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。

（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。

（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。

3. 蒙氏教育的教学

玛丽亚?蒙台梭利（Maria Montessori 1870—1952）被称为20世纪最杰出的幼儿教育家。1896年她成为意大利第一位女医学博士。她的第一份工作是在精神病治疗所，后来成了智力障碍儿童学校的校长。1904年，她成了一位人类学教授；1907年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园“儿童之家”。1909年蒙台梭利根据对“儿童之家”经验的总结，写出《蒙台梭利方法》一书。此书风靡一时，被译成二十多种文字在世界广为流传。

蒙台梭利认为，“环境无疑在生命的现象中是第二位的因素，它能改变，包括助长和抑制，但它从来不能创造。”环境对人的智力、心理发展是举足轻重的，绝不能忽视。注重感官教育，读、写、算的练习，实际生活练习。

幼儿园在6月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着幼儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快转亏为盈的。2—5年内，幼儿园趋于成熟，随着孩

6

子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。 六、 人员组织架构 （一）人员配备 园长：1人

主任：2人（教研主任和保育主任） 财务：1人

老师：执教老师6名，保育老师6名

营养师：2名（负责早、中餐及其下午水果的安排） 保安：2名 医务人员：1名 附表2人员组织架构表

园长园长助理 财务 教研主任 保育主任 执教组长 特长班组长 保育组长 后勤组长 执执声美英舞保保医厨保教教乐术语蹈育安 生 师 洁老老班 班 班 班 老员 师 师 师 七、 赢利目标预算

7

（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、

工资过高 房租（折旧）过高 经费过高 生源过少 收费太低 环境不好 教师素质不高 团队不团结

（二）对幼儿园定位

按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化，要完成如下三个任务： 1、 2、 3、

确定幼儿园收费标准：用三大成本的边际成本计算法 确定五觉教育环境标准：教育环境按标准设置 训练成团队标准：团队培训

（三）确定幼儿园收费标准

（1）成本倒推法，确定幼儿园的价格定位法 1、

生均标准工资成本

幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成 标准老师工资是：1个老师的工资10个（教育局标准7人）学生分摊如老师的工资是每月2000元 每位学生每月的工资成本为 2000元÷10个学生=200元/生/学期

8

可以想象低于900元/学期收费的幼儿园必须是公办园，房屋是免租金，办学经费是财政拨款的。 2、

生均房租成本

标准房租：一个学生分摊7平方建筑面积（教育局标准7平方）

按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月 每位学生每月的房租（折旧）成本为 7平方×10元/平方/月=70元/生 每位学生每学期房租（折旧）成本为： 70元/生×6个月=420元 3、

生均办学经费成本

标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费） 一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半

每生每月的经费成本为：（200元+70元）÷2=135元/生/月 每生每学期的经费成本为： 135元/生/月×6=810元

一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一 附：《幼儿园成本指标表》 三项成本合计 每位学生每月的成本为

月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月

9

每位学生每月的成本为

学期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/学期 分析：

幼儿园月边际成本：按月收费的幼儿园，低于405元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园

幼儿园学期边际成本：按学期收费的幼儿园，低于2130元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园

注：随各地老师工资和房租水平的不同，这两个指标会随之变化。

个性化问题一：当实行小班制时，一个老师的成本没有10个学生，成本还会上升，如何破解边际成本？

个性化问题二：当生源不足时，一个学生平均建筑面积会上升，成本也跟着上升，如何破解边际成本？

（三）完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算 1、

计算本园学期边际成本和盈利状况：

过去每学期平均成本÷幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本

收费标准—每生边际成本＞0，幼儿园盈利 收费标准—每生边际成本＜0，幼儿园亏损 2、

按赢利目标：对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位

10

一级标准园：实现标准VI、环境、教学、团队四标准园（30万元升级获得园长、全国）

培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）

二级标准园：实现标准VI、环境、团队三标准园（10万元升级获得园长、全国）

培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。）

二级标准园：实现标准VI、团队二标准园（5万元升级获得园长、全国

培训，标准团队训练一套。）

四级园；实现标准VI（1万元升级，获得园长培训）

（四）完成赢利目标预算（结果导向管理法） 幼儿园标准化指标及赢利目标预算表： 责任人 单位责任人指

项目 责任内容 标准指标 达标奖未达标 每生成本 励 处罚 企业发展 企业年发增加20%每增每下降 展速度（年（或学生10%奖1%扣款终奖标准） 总数或总励收入） 1000元 员工收入上升10%员工学每少增 11

100元

标 增幅 （以基本期奖的1%扣款工资基2倍 数） 10元 工作责按时上报周一\\月对未迟每迟一 计划书、总25日\\学报过天扣10结、库存、期最后一的、年元 奖任 报表及临周预算、终时任务 总结 100元/年 八大楷模形成工作到期续到期解 习惯 习惯 聘 聘，每少一项扣10元/月 工作业绩 VIP家长培每位老师每招一每少一 养和补充4名 新生源 名元50名扣50或元或100元 100元 稳定老生 80%定位员工平岗位奖 率100%均奖的领取返2倍奖 园率的百分比 返园率 12

幼儿园教1:10（司每少一每多一 职工与学机除外） 名，每名，每生比 月奖月扣10100元 元 接送车与1:60（面每少一接送生 学生比 包30） 部车，每月一每月奖名，每100元 月扣10元 成本控制与生均费成本年递20% 减率（年终奖标准） 每1%减每增1% 奖扣款10100元元 /年 水电、燃每生20每料、电话等元/月 办公费 减每增120元/学期 10%奖10%扣10元/款10元 月 减每增加60元/学期 用 教学用配每生10每套物品环元/月 境创设（每生5元/月）

10%奖10%扣10元/款10元 年 13

电器设备每生20每和维修费元/月 （固定资产） 减每增加120元/学期 10%奖10%扣10元/款10元 月 减每增加1000元/学期 教职工工每生200每资/奖金元/月（按10%奖10%扣（教师平师生比10月/款10元 均工资1:10） 2000元/月） 固定成本指生均固定成优势奖（平每生10新均每月100元/月 元） 生无 60元/学期 月 50元/元/月 每少10600元/学期 人生均增加10元成本 房租或折每生100 旧，及设备元/月（每标 本 折旧（10生10平元/平方） 方） 其它费用每生10主要是严格审60元/学期 （年审、接元/月 待费等） 控制餐批制度 费、红包 14

教材费 每生10 元/月 可考虑60元/学期 取消传统教材 标准定幼儿园定每生405学期定学期定2430元/学期 价 价 元/月 价高于价低于24302430元元盈利 亏损 目标利设100人目标定价学期定学期定目标定价 润设为的园，每学405+1200价等于价低于2430+1200=26312万/期 期增加12÷6=6053630万÷元 3630元0 元达盈不达标 利目标 100=1200元/期/生 总价：达成赢利目标计算的关键是： 第一步：先算出每生月或学期边际成本

第二步：设定升级后要增加的利润，算出每生月或学期需要的学费

第三步：确定新的价格定位

第四步：确保原有学生人数或计划招生人数不变，目标利润即可达成

备注：我方幼儿园预计收费表另见附表3（另拟）

15

八、 开业成本及财务评估

1、保证金（5万） 2、装修费：（10万） 3、厨房用品（1万） 4、宣传费（1万） 5、招聘费（1万）

6、教职工宿舍租金（1万） 7、流动资金（5万） 8、幼儿园证件办理（1万） 合计约 27万

九、合作双方权责义务（起草合作合同内容） （一）硬件设施:

1、教学设施：（甲方）电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。

（乙方） 壁画、室内装修、蒙具、VCD等教材

2、生活设施：（乙方）洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施 3、（乙方）教师招聘、工资 4、（乙方）幼儿园执照等相关证件 （三）合约期（10年以上） 十、实操运营方案内容

（一）规范收费, 附表3（另拟）

16

（二）薪资待遇

另外见薪资待遇标准表，附表4职工薪资表 （三）管理机制

1、幼儿园职员职能（另拟文件一） 2、激励机制（另拟文件二） 3、管理章程（另拟文件三） （四）教学规划

1、幼儿园目标：全能素质教育，培育德、智、体、美全面发展，身心健康，同时找到并培养孩子的特长，做孩子的良师家长的益友，让孩子快乐的学习和成长。 2、幼儿园特色：

设置课程：蒙式教育、双语教学、特长选修班（外聘或内聘专业特长老师授选修课程）、特殊班（美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班）

活动：月末特长展演，评出月末小明星（家长等相关人员可出席） 3、亲子班、准妈妈班（业余班）

17