北京市昌平区城北街道办事处2019年度
财政部门预算编制说明
一、部门基本情况 （一）部门职责
贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
对辖区内城市管理工作履行以下职责：
（1）负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。
（2）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。 （4）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
（5）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。 对辖区内社会管理工作履行以下职责：
（1）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
（2）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。 （3）负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理。 （4）负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。
（5）负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。 （6）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。 对社区服务工作履行以下职责
（1）制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
（2）组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。
（3）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作
对居民工作履行以下职责
（1）指导居（家）委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
（2）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动
（3）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
（二）部门预算单位构成
1 北京市昌平区城北街道办事处本级
2 北京的昌平区动物卫生监督管理局城北地区防疫站 二、收入支出预算情况说明
2019年收入预算21772.03万元，其中：财政拨款21772.03万元。
2019年支出预算28893.93万元，其中：
基本支出预算4313万元，占总支出预算的14.93%。其中：工资福利支出3622万元、商品和服务支出538万元、对个人和家庭补助支出153万元。
项目支出预算24580.93万元，占总支出预算85.07%。主要项目是：城乡社区综合治理及公共服务保障经费；社会保障和就业支出经费；社区居委会经费；农林水支出项目资金；公共安全支出；医疗卫生与计划生育资金等项目经费。
（一）2019年度收入预算情况说明
2019年度本年收入预算合计21772.03万元，全部为财政拨款收入。 （二）2019年度支出预算情况说明
2019年度本年支出预算合计28893.93万元，主要用于：一般公共服务4695.08万元，占本年预算支出16.25%；国防支出4万元，占本年预算支出0.01%；公共安全支出196.8万元，占本年预算支出0.68%；文化旅游体育与传媒支出163.79万元，占本年预算支出0.57%；社会保障和就业8467.08万元，占本年预算支出29.3%；卫生健康支出152.71万元，占本年预算支出0.53%；节能环保支出640万元，占本年预算支出2.21%；城乡社区支出7166.13万元，占本年预算支出24.8%；农林水支出286.43万元，占本年预算支出0.99%；结余资金支出7121.9万元，占本年预算支出24.65%. 三、政府采购预算情况。
我单位年初预算无政府采购项目。
四、政府性基金预算情况。
我单位年初预算无政府性基金预算支出项目 五、机关运行经费预算情况
2019年度办事处机关运行经费预算合计538万元，具体情况如下： 办公费193.12万元、水费8.76万元、电费51.6万元、取暖费40.32万元、物业管理费41.2万元、公务用车运行维护费41.6万元、其它商品和服务支出161.4万元。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019年，北京市昌平区城北街道办事处“三公经费”财政拨款预算安排41.6万元。简表如下： 单位：万元 “三公经公务用车购置及运行 费”财政拨公务 年 度 （境）费公务用车款预算总接待费 公务用车 用 运行维护额 购置费 费 2018年 2019年
其中，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费均无预算支出;公务用车运行维护费与上年预算持平，经2016年车改后，经
41.6 41.6 因公出国 维护费 公务用车制度改革领导小组办公室批准同意，机关办事处保留应急车辆等共计11辆公务用车；城北街道办事处下属事业单位（文化服务中心、环卫服务中心）各保留2辆应急车辆，动物防疫站1辆，共计16辆车，2.6万元/车，金额总计41.6万元。
七、国有资产占有使用情况
本部门国有资产占用29212.48万元：其中，流动资产21172.41万元；固定资产8040.07万元。固定资产明细：房屋13093.07平方米，价值6740.77万元；车辆21辆，价值305.02万元；家具、用具、装具及动植物1429件，价值153.74万元；其他固定资产840.54万元。
八、专项转移支付项目申报情况
本部门2019年未安排专项转移支付项目预算。 九、名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
机关运行经费：是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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