查看文件控制程序内容及文件管理记录。有关的内容和环节是否齐全，规定是否合理且具有可操作性，所有的内部文件、外检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文来文件，是否得到音效控制， 现场是否4.5.3 件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防办公室 使用失效或废止的文件，是否存在一个文止使用无效、作废的文件。 件出现不同版本的问题，受控文件是否定期审核，必要时进行修订，更改的文件是否经过再批准，并加以注明。 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程查看手册相关内容和合同评审程序、评审4.5.4 序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通记录；对要求、标书、合同的偏离、变更办公室 知相关人员。 是否征得客户同意并通知相关人员。 检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的4.5.5 不适用 检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。 √ √ / / 检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影查看服务和供应品管理程序以及采购、验响的服务和供应品的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗4.5.6 收、评价、调查的相关记录；是否保存对办公室 材料的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记供应商的评价记录和合格供应商名单。 录和合格供应商名单。 检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟查看服务客户程序以及对客户进行检验检4.5.7 通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进办公室 测服务的满意度调查、评价的相关记录 入为其检验检测的相关区域观察。 4.5.8 检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的查看手册相关内容、投诉处理程序、记录办公室 接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。 以及相关管理制度 √ √ √ 检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序，明确对查看手册相关内容、不符合工作程序和记不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准4.5.9 录以及在管理评审中相关内容；查看该程办公室 恢复被停止的工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消序是否包含检验检测前中后全过程。 工作。该程序包含检验检测前中后全过程。
6
√
查看手册相关内容、不符合工作程序和纠检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措正措施，对纠正措施记录；是否通过实施施的程序；当发现潜在不符合时，应采取预防措施。检验检质量方针、质量目标，应用审核结果、数4.5.10 测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数办公室 据分析、纠正措施、预防措施、管理评审据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体来持续改进管理体系的有效性；公司是否系的适宜性、充分性和有效性。 保留持续改进的证据 查看手册中相关内容和记录控制程序、管检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、4.5.11 理制度，记录的标识、贮存、保护、检索、办公室 贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 保留和处置是否符合要求； 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测机构应： a) 依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变查看手册和内审管理程序内容以及内审记化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，4.5.12 录；查看内审记录是否符合准则、手册要办公室 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告； 求；查看内审员证，检查是否交叉审核等 b) 规定每次审核的审核准则和范围； c) 选择审核员并实施审核； d) 确保将审核结果报告给相关管理者； e) 及时采取适当的纠正和纠正措施； f) 保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。 √ √ √ 7
检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； 查看手册、管理评审控制程序内容，最近d) 质量目标实现程度； 的管理评审记录；查看管理评审输入、输e) 政策和程序的适用性； 出内容是否符合准则要求； 管理评审工作f) 管理和监督人员的报告； 4.5.13 g) 内外部审核的结果； 是否按照规定和计划组织实施，每次评审领导层 h) 纠正措施和预防措施； 输入是否明确，评审是否充分，结果是否i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； 恰当；管理评审报告提出的有关措施是否j) 工作量和工作类型的变化； 纳入改进，其结果是否得到验证 k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 管理评审输出应包括以下内容： a) 改进措施； b) 管理体系所需的变更； c) 资源需求。 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前，应进行证实。在使用非标准方法（含自制方法）前，应查看是否检验检测方法和方法确认的程进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化，并重新进行证序，制定的方法使用前需经确认和验证，检测车间 4.5.14 实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判断和批准，并征得客户方法变更后应重新进行确认，保留确认和办公室 同意。当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。 验证记录 非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。
8
√ √
4.5.15 检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度是否建立和保持应用评定测量不确定度的办公室 的程序。 程序 √ 检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索是否数据保护程序；检测软件使用前应进检测车间 4.5.16 时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的行安全、可靠确认（验证），保留相关记录 办公室 程序。自行开发的计算机软件应形成文件，使用前确认其适用性，并进行定期、改变或升级后的再确认。维护计算机和自动设备以确保其功能正常。 检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。4.5.17 不适用 当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详细记录，同时告知相关人员。 检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护样品的完整性并为客户保密。检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。在接收样品时，应记录样4.5.18 查看检验样品处置程序、车辆交接单等 品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应予以控制和记录。当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。 √ / / 业务大厅 检测车间 √ 查看内部质量控制程序、计划、记录，质检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验量控制的实施、结果评价、处置和利用记证或机构之间比对。通过分析质量控制的数据，当发现偏离录；查看公司制定和实施能力验证程序和办公室 4.5.19 预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止参加能力验证或检验检测机构间比对计检测车间 出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评划；核查参加能力验证和其他机构组织的价。 考核、比对计划和记录证据 √ 9
检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应至少包括下列信息： a) 标题； b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）； c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）； d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证查看结果控制程序和检测报告记录、报告书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识； 发放记录，报告的形式是否符合，报告有业务大厅 4.5.20 e) 客户的名称和地址（适用时）； 足够的信息量，信息量满足要求。 检测车间 f) 对所使用检验检测方法的识别； 查看检测报告内容是否符合准则要求 g) 检验检测样品的状态描述和标识； h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期； i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明； j) 检验检测检报告或证书的批准人； k) 检验检测结果的测量单位（适用时）； l) 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 √ 10
相关推荐：
loading