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物料型号和物料标注型号必须一致，需对库内各种物料、各型号存放、进出有全面掌握和管理，严禁混乱管理。
第六章 出库 第七条 外卖出库
1. 销售出库必须按正确存放仓库进行开具，严禁发料单仓库与生产入库的仓库不符情况；
2. 销售发错物料等情况需要对结算单物料冲账时 ，必须将原结算单信息（数量、重量等）全部进行冲销，严禁进行部分信息冲销；
3. 销售外卖出库，在确保库存有物料但未能及时生产入库录入时，可以开负库存发料单，但必须保证负库存物料与物料所在仓库、物料属性、名称一致。
第八条 生产出库
1. 生产领用出库：领用人员必须开具领料单，领料单由统计在程序里录入，录入完毕转交财务核实、复核；
2. 副品领用出库：领用人员必须开具领料单，领料单由统计在程序里录入，录入完毕转交财务核实、复核。
第九条 调拨出入库
① 调拨单据：一切跨仓库进行调料、耗用时，调出部门必须严格按内部调拨要求开具纸质单据、录入电子调拨单；接收部门核实实际接收数量、重量无误后确认接收入库，否则立即联系调出部门进行实际数量、重量确认和更改后收货；
② 调拨出库时，发料部门根据实际发料情况在电脑做电子记录出库，下推形成下推单，将编号写至单据上，收料部门根据编号调出对应下推单据核实调拨物资，对应数量、收料仓库、收料人确认转统计做电子录入，次日将调拨单据转交财务复核。财务复核后不允许修改，如需变动调料双方出具数据变动明细及证明方可修改。
第十条 委外加工入库
外厂物料到本厂进行加工时，收料部门根据实际物料信息在电脑做电子记录，录入时必须有明显的委外加工入库备注，录入完毕单子转交财务核实、复核，完成后由销售结算出库。
第十一条 副品库管理
副品库的管理按以上原料库和成品库管理原则和方法进行。 第七章 盘库
1. 各部门对应仓库盘点：各生产部门每月必须定时定量对所有仓库盘库，
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盘库完毕后将盘点结果录入生产程序“库存修正单”，自动比对出盘库结果和即时库存之间的数量、重量差异，并将比对差异表打印，查找差异原因后经负责人签字确认后交财务部审核。
2. 财务部根据可用库存和盘库单有权对所有仓库进行定期、不定期的全面盘点或局部抽查，盘点结果和调库证明需部门主管签字确认生效。
第八章 奖罚
1. 环亚公司及所有附属公司一切物料调动、入库和出库必须提供手续齐全的单据，禁止任何人、以任何理由对仓库所存物料进行调动，否则对操作人进行50元/次负激励；
2. 公司物料必须保证随时清晰、明确的物料型号，无清晰、明确物料型号的物料入库部门有权拒收，否则对责任人进行50元/次负激励；
3. 环亚公司各部门必须按“生产单据录入与库存管理规定”操作，否则对开具人进行20元/次负激励，并对由此造成的损失或错误负责；
4. 库存出现错误时必须及时进行调整，保证每日早8点准确库存。每录入一张库存修正单，必须在修正起两日内提交相对应打印版修正单，注明库存差异原因并经部门负责人签字，否则对修正单制单人进行50元/次负激励；
5. 物料出入库手续和单据必须手续齐全、字迹清晰，否则对开具人进行10元/次负激励，并对由此造成的损失或错误负责；
6. 生产部门与销售部门必须严格按生产单据录入与库存管理规定对物料选择正确的仓库办理入库和出库手续，否则对责任人进行20元/次负激励；
7. 环亚各部门每月26日必须将盘库数据递转财务部进行核实、复核，否则对负责人进行20元/次负激励；
8. 财务部库存检查以仓库现场数据为准，检查时发现库存异常时对负责人进行50元/次负激励；
9. 检查部门发现错误后生产、销售部门需提供部门主管签字错误证明配合改正错误，库存管理及时性管理较强，凡双方确认错误后2日内未提供证明的对部门负责人进行100元/次负激励；
10.如有特殊情况需开具证明说明原由，并由部门主管确认情况是否属实； 11.生产部门统计、发料员单据录入月累计无错误给予统计、发料员100元/次正激励，累计七天无错误给予统计、发料员20元/次正激励；
12.财务盘库检查或抽查库存无误，给予负责人20元/次正激励；累计月检查无误给予负责人100元/月正激励；
13.对于后勤人员检查出库存不准确或单据错误时，给予检查人20元/次正
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激励；
14.所有正激励、负激励单据须在错误改正后及时递交到财务部，以便在责任人当月工资中进行奖励和扣除。
第九章 附则
第十二条本管理规定归财务部制定、解释和修改，由总经理签字生效后实施。
第十三条如有以前与之相冲突之规定，以本规定为准。
4.2引进信息管理体系进行存货管理应用
为了能够确保存货管理流程准确、简化，同时减少存货管理的工作量，公司于2012年初开始自行编写适合公司使用的管理系统，并且经过不断的探索和修改，最终能够全面满足整个集团公司的存货管理需要，大大的提高了存货管理的准确性、减少了大量手工操作的工作内容、也提高了信息传递和查询速度。
引用开发存货管理系统后，全部入库单据、出库单据、耗用单据、厂区调拨单据、销售单据、库存修正单据、盘点库存单据、排产计划单据、各种审批手续等全部存货涉及的管理流程分模块进行填写、录入存货管理系统，各个生产环节负责本生产环节的各项单据及时录入系统，各分厂负责各分厂的信息准确。至此以后，单据传递问题解决，财务部只需在系统中调取相关部门或保障环节录入数据即可生成报表，各环节报表和存货明细一目了然，数据既准确又及时。同时有利于公司整体优化存货模式，从此以后，公司管理层对现有存货量和存货种类调整有了准确的数据来源。
4.2整理公司全部存货，加强类别管理
针对公司生产环节多，各种原料、产成品、在产品型号和种类繁多的情况，有针对性的降公司各种存货按其使用目的、存在状态和最终形态进行了详细的类别划分，从根源上杜绝了存货分类模糊不清的情况，累计整理和分类各种原料存货、在产品存货、产成品存货、辅助存货30余项大类、400余项小类和18000余种存货明细，如下图。
4.2加强岗位人员培训教育
完善公司存货制度管理和引进存货管理系统后，公司又以每个生产分厂为单位，
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重新设定了每个岗位的工作责任，添设存货管理岗位，明确存货管理责任，累计对存货管理培训860余人次，同时加强制度执行力度，追究操作失误人员的相关责任，使公司从高层到生产管理层、再从车间班组长到一线生产工人都明确的认识到了存货管理的重要性。
4.2建立上下游相互制约的监督机制
在以前的公司存货管理过程中，每个生产部门和生产环节的存货管理都是独立的，只服务于本身生产，这样就难免会发生片面和带有主观性的管理决策，从而使对于同一事件，不同部门处于不同目的的处理办法有所不同，在加强存货管理以后，我们采用了上下游各个环节相互制约的监督机制。比如在冷轧生产过程中，耗用热带时，如果发现因热带质量问题无法继续使用的问题，在以前的管理模式下，冷轧部门会将此原料单方面认定为不合格产品退回上游热轧部门处理，从而保障冷轧部门的生产正常进行，单往往在退回时会遇到种种困难，上游热轧部门认为该原料没有质量问题，不承认冷轧部门的单方面质量认定，也不愿承担生产产品不合格的责任，这样一来该原料经常被搁置在某个车间的一角长期无法解决，既不能解决问题，也不利于存货管理的准确性，而且如果该物料长期存放会致使该物料生锈变形，最终无法使用，给公司造成更大的损失。加强存货管理后，再发生类似事件必须由提起方在系统提交不合格认定申请，由财务监督人员组织上下游两个部门一起对改物料进行质量认定，并按最终认定结果确定该物料处理去向和处理结果，不会再发生同一事件，两种处理结果的情况发生。
除此以外，各个环节调用其他环节原料或成品时，必须填写调拨单进行申请，由出库部门录入调出产品型号和数量，由接收部门录入调拨入库产品的型号和数量，双方录入一致的情况下存活系统才会认定该调拨行为有效，否则按单据查找相应调拨录入人查明情况，如下图：
良好的存货管理是保证企业资金有效运转，促进企业生产经营健康稳定发展的重要前提。因此，企业应加强对存货管理的重视，健全存货管理制度和存货管理控制制度，做好存货规划和存货采购工作，严格按照相关法规，利用先进的科学技术确保存货核算的准确性，并通过合理方法制定库存水平，减少积压，达到降低企业综合成本的目的。企业只有按照合理的方法，结合自身的具体特点不断的完善自身的存货管理体制，才能有效的、长远的推动企业存货结构的优化，提高资金运转率，从而确保企业长期、持续、稳定、健康的发展。
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