公司2018年第一季度经营分析会筹备方案

公司2018年第一季度经营分析会筹备方案

会议时间：计划2018.4.11 会议地点： 主持人：董珊

参加人员：各运营中心总经理、各营业部门负责人、财务经理兼主管会计、其它辅助人员 会议主题：

2018年第一季度经营分析会 会议目的：

1、分析审核各中心经营情况，确定各中心第一季度经营业绩、实际费用开支、净利润；

2、估算全年预计经营目标能否达成、全年净利润目标能否达成； 3、各运营中心结合第一季度经营数据、财务报表等，制定第二季度经营方案（含营销方案、活动方案、改善措施、价格调整方案等）；

4、针对未达成经营目标、净利润目标的中心或部门，或费用支出超出预算的中心或部门，自查自纠自身目前存在的问题，分析造成未完成目标或超预算的原因，制定下一步改进办法；

5、因运营中心经营思路偏离、高层决策失误、或某个人原因造成经营目标未达成的，或造成预算费用超支的，会议讨论改善方案，并对责任部门或个人通报批评，并记录到个人档案中；

6、关于公司及所在中心经营发展、营销、管理等方面，有好的意见或建议的，均可在会议中讨论，以践行公司“共创共赢”的经营

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思路。 参会准备：

1、隶属中心财务部，需携带第一季度财务经营分析数据（含经营目标达成率、预算费用控制率、净利润达成率，及相关经营数据等）；

2、各运营中心，需携带第一季度经营成果分析，说明达成或未达成经营目标的原因，预算费用控制情况，及净利润完成情况；

需携带第二季度营销、经营、管理工作计划，分析第一季度积累的经验，向公司提报第一季度表现优秀，对公司有突出贡献的部门或个人，做为年终评优评先的参考依据；对第二季度的重点工作计划，会议进行讨论分析；

3、其它需在会议上讨论或沟通事宜的相关材料。 具体会议流程安排：

会议由五大运营中心分别进行，共分5次分会议完成； 一、房地产运营中心会议的主要内容： 1、通报第一季度项目进度及销售进度； 2、对比分析第一季度主要经营成本数据；

3、对第二季度经营工作提出建议和要求：包括工程质量控制、现场安全管理、设备管理、技术管理、成本控制及对外运行费用成本结算审核管理等；

4、5月份开盘事宜； 5、第二季度重点工作安排； 二、酒店运营中心会议的主要内容：

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1、全面总结第一季度工作完成情况，检查全年任务目标完成进度，并讨论分析目前工作中存在的问题，共同探讨解决现存问题的方法和途径；

2、从平均房价、客源结构、餐饮经营、成本控制、固定资产管理、采购标准等方面进行分析；

3、第二季度重点工作安排。 三、物业运营中心会议的主要内容：：

1、全面总结第一季度工作完成情况，检查全年任务目标完成进度，并讨论分析目前工作中存在的问题，共同探讨解决现存问题的方法和途径；

2、第一季度物业费用收取情况，盈利情况以及预计全年盈利情况；

3、第一季度开展了哪些活动，预计以后要开展哪些活动； 4、第二季度重点工作安排。 四、商贸运营中心会议的主要内容：：

1、第一季度茅台店、康顿门业、干洗店的经营状况及盈利情况； 2、第二季度重点工作安排。

五、对外装饰工程运营中心会议的主要内容：：

1、第一季度接到的工程项目，以及完结的项目，客户的反应，及回款的力度和盈利情况；

2、全年的盈利目标及经营计划预计达成率； 3、第二季度的重点工作。

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