8 9 10 11 12 13 14 安全防护设施的维护与维修制度（包括机 构人员、维护维修内容与频度、重大问题 管理措施、重新运行审批级别等） 监测方案D 监测 监测仪表使用与校验管理制度 E 人员 辐射工作人员培训/再培训管理制度辐射工作人员个人剂量管理制度 F 应急 辐射事故/事件应急预案 G 三废 放射性“三废”管理规定
4 法规执行情况
序号 1 1.1 检查内容 许可证 检查结果 有/ 无/ 备注 是 否 持证单位的名称、地址、法定代表人是否进行了变 更 如有：变更后是否办理许可证变更手续 1.2 持证单位是否改变或超出所从事活动的种类或者 范围 如有：是否按原申请程序重新申领许可证 1.3 持证单位是否有新建、改建、扩建生产、使用设施 或者场所 如有：是否按原申请程序重新申领许可证 1.4 许可证是否在有效期限内 如超出：是否办理许可证延续手续 2 建设项目环境影响评价审批 2.1 是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所 如有：是否通过环境影响评价审批 3 建设项目竣工环境保护验收 序号 检查内容 3.1 是否通过竣工环境保护验收审批 如无：是否有竣工环境保护验收监测报告 4 退役 检查结果 有/ 无/ 备注 是 否 4.1 是否有场所退役 如有：是否通过退役环评审批 如有：是否通过退役终态验收 5 进出口、转让和转移 5.1 是否有放射性同位素进出口 如有：进出口审批和备案档案是否齐全 5.2 是否有放射性同位素转让 如有：转让审批和备案档案是否齐全 5.3 交接清单与转让审批是否对应 6 6.1 6.2 6.3 监测 工作区域和环境辐射水平测量档案 个人剂量监测记录（包括内照射） 排入环境的放射性气溶胶、废液中的放射性核素、 活度或浓度、时间、审批及其他情况的记录或证件 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 监测仪器比对或刻度档案 放射性物质管理 非密封放射性物质平衡台帐 非密封放射性物质转让台帐 非密封放射性物质进出口台帐 放射性废物处理档案是否齐全 辐射安全设施管理 安全防护设施维护与维修工作记录（包括检查项 目、检查方法、检查结果、处理情况、检查时间、 检查人员） 序号 9 9.1 事故与事件 检查内容 检查结果 有/ 无/ 备注 是 否 是否有辐射事故或事件 辐射事故或事件是否按规定报告 10 人员管理 10.1 注册核安全工程师人数是否满足要求 10.2 辐射工作人员上岗前培训/再培训档案 11 辐射安全自查 11.1 定期辐射安全自查 11.2 年度评估报告
5 上次检查改进情况
已完成：
未完成（说明理由）：
6 存在的主要问题
检查日期
检查人员签字 被检单位代表签字
程序编号：ST-6 版本号：No.3
乙级非密封放射性物质操作场所
监督检查技术程序
1．监督检查目的
乙级非密封放射性物质操作场所，操作较大量的放射性物质，存在较大的潜在危险。发生辐射事故时可能有放射性物质向环境释放从而造成环境 污染，因此对此类单位监督检查重点是分区管理控制、表面污染防治、放 射性“三废”管理、防护屏蔽等。
2．检查程序适用范围
本程序适用于除核医学和技术程序中指定生产场所外所有乙级非密封放射性物质操作场所的监督检查。
3．引用标准和文件
（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871）；
（2）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930）。
4．监督检查内容
监督检查的具体内容见监督检查表。
5．监督检查意见
核实上次检查意见的落实及改进情况，提出本次检查中存在的问题和意见。
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