环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

目录

1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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4.2环境方针

1、是否建立了文件化的环境管理方针经查看，建立了文件化的环境管理方针

2、环境管理方针是否经最高管理者批准环境管理方针经过了最高管理者批准

3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解

管理方针是已向全体员工传达、员工能理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架

是，我公司方针包括五个承诺，一个框架

5、方针是否可为相关方所获取

是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公

6、是否对方针进行了定期评审

是，管理评审中对方针进行评审

受审核部门/负责人

公司领导审核员汤锡健

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4.3.3目标、指标和方案

1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

建立目标时考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

技术上可行，经营上所行，运行和经营可行

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

建立目标时考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

目标指标是否环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

目标指标包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

目标指标可测量

9、目标指标的考核办法

分解到各部门，每季度考核

10、目标指标的实现情况

达标

受审核部门/负责人

公司领导审核员汤锡健

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