食品公司物料采购流程图

食品公司物料采购流程图

区 域 经 理 （制定月度订货计划） 各 部 门 （制定月度采购计划） 省 域 经 理 （审核月度订货计划） 采 购 部 （汇总月度采购计划） 营 销 中 心 （汇 总、审 批） 生 产 部 （制定申购计划） 总 经 理 （审 核、批 复） 采 购 部 （执 行） 研 发 部 品 控 （检 验 合 格 后） 物 控 部 仓 库 （验 收、入 库）

使用说明：

1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部； 2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；

3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；

4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格

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章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；

入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）

总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。

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