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费用报销管理流程
部门员工 行政办 部门经理 总经理
流程开始 个人准备发票、填写明细 否 填报销单 审核 审批 是 交财务部门 签字审核 交总裁办呈递 董事长审批 到财务部领 取费用报销 退回当事人
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流程结束 实用文档
借款申请流程
行政办 总经理
流程开始 否 填写借款单 审批 是 交财务签字 审核 交总裁办呈递 董事长审批 到财务部领款 流程结束
退回当事人 注：借款完成后需要准备发票到财务处销账。
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发文管理流程（报告）
各职能部门 行政办 总经理 相关部门/人员
流程开始 提出需求
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否 发文起草 交总裁办呈递董事长审批 是 需相关部门配合与否 否 催办 承办 是 签收 审批 记录存档 流程结束 实用文档
发文管理流程（函件）
各职能部门 行政办 总经理 相关部门/人员
流程开始 提出需求
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否 发文起草 会签 催办 承办 是 审批 签收 记录存档 流程结束 实用文档
发文管理流程（通知）
行政办 总经理
流程开始 根据总经理 的指示起草 张贴通知 于公告栏 记录存档 流程结束
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否 审批 是
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