3）领料单录入审核。4）退料单审核。26原材料仓库5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。7）调拨单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。及时更新和维护数据。1）入库单审核。2）临时入库单审核。（工单/委外子系统）存货管理
27成品库3）销货单、销退单录入与审核。辅料库4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护1）领料时在领料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。2）退料时在退料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。打印出来经仓库主管签字审核后归档，及时更新和维护3） 报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。4）调拨单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息的准确和完整性。及时更新和维护数据。1）审核一般交易单据中的费用领退料单据。2）对各仓库人员单据做监察，每天对单据审核状况做29仓库主管2925信息中心3）查核结果及时反馈到仓库相关责任人。督促相关人员及时处理单据，保证仓库数据准确性、及时性。1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）2） 负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，系统管理员及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。）3） 负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）4） 负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。5） 负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。仓库主管财务与供应链系统职责要求
数据处理要求所属模块用户姓名备注要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址销售管理系、送货地址、信用额度控制（Y、N统、y）、订金比率、信用额度、可超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核时,信用超额处理方式、税额计算方式、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、国家、定价顺序要求：订单数量、订单金额、预交货日、预计船期、客户付款方式为必输入信息。以保证和客户沟通顺畅。1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该订销售管理系单，每周清理一次。在月底评审时统确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录入，不能轻易授权。销售管理系统销售管理系统统
要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址采购管理系统要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。要求：1、保证请购数量、单价、供采购管理系应商、需求日期正确。2、对确定不统需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购。要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。要求：1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购。要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购的采购单。采购管理系统要求：退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、采购单。要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要核对进货单。注意：验退是指IQC直接判退，未入库上账的料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原因退货。采购管理系统采购管理系统要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。质量管理系统质量管理系统质量管理系统
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