Title 标题： 文件控制程序 生效日期 Effective Date 2011-11-10 版本/修订 Rev/Ver A/1 页 码 Page 第 5 页，共 6 页 文件编号 Doc. No. ZH-QP-12 程、检验标准等文件，加强执行文件人员对文件的理解。 5.4.7文件实施: 执行文件的部门应严格按文件内容执行，保证制定的文件要求得到有效实施。在实施过程中，若发现文件规定不合理或不适用实际要求时，应及时提出更改或作废申请。 5.4.8文件修订/更改： a.文件需更改时，应填写《文件更改申请单》经相关人员批准后对文件进行修订/更改。 b.为确保文件的更改和现行修订/更改状态得到识别，可采用版本号和修订号等方式对文件标识，版本号采用字母表示，修订号采用阿拉伯数字表示。 c.文件修订/更改方式：文件可采用手工划改或文件换改等方式，具体操作如下： 手工划改：由文控员根据《文件更改申请单》在更改栏内填写本次更改标记、更改页、更改单号、更改日期等，并签字确认。 5.4.9文件回收： a.发放新修订的文件时，应以旧换新的方式，把旧文件回收立即销毁。 b.当文件不适用或失效需取消时，由相关人通知文控员进行回收并处理，应填写《文件分发与回收记录表》。 5.4.10文件作废：失效文件需作废时，按以下规定处理： a.书面原版文件作废由品管部文控员盖“作废”章，再保存到作废文件档案中，并按《质量记录控制程序》保存。需销毁时，相关文控员应填写《文件销毁清单》经(副)管理者代表批准后统一销毁。 5.4.11文件借阅和外发： a.文件借阅：借阅人员需填写《文件借阅登记表》，并在指定日期归还文件及资料。到期不归还，由文控员收回。否则，向其负责人报告收回。原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 b.文件外发：所有对外发放的文件、产品标准、检测报告等，应填写《文件外发记录表》。 ●采购部门需要向供应商提供开模图纸、检验文件、技术要求等文件时，由直属部门经理或主管级以上人员批准方可执行。 ●各销售部门根据顾客需要提供技术文件、产品标准和第三方检测报告时，应由其直属部门经理或主管级以上人员审核后交由副管理者代表或总经理批准，并由文控员做好发放记录。 ●如文件中涉及保密内容，需做出处理后方能对外发放。 6.相关文件
Title 标题： 文件控制程序 生效日期 Effective Date 2011-11-10 版本/修订 Rev/Ver A/1 页 码 Page 第 6 页，共 6 页 文件编号 Doc. No. ZH-QP-12 《质量记录控制程序》 ZH-QP-11 7．相关表单 7.1《受控文件清单》 7.2《文件更改申请单》 7.3《文件销毁清单》 7.4《文件借阅登记表》 7.5《文件外发记录表》 7.6《文件分发与回收记录表》 流程图: N Y 文件编写 审批 文件编号 文件受控发放 文件更改申请 N Y 文件实施 文件培训 文件归档 审批 文件修订\\更改 文件回收 文件作废物
文件借阅与外发乐 文件补发
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