四川省遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处（本级） - 图文

四川省遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公

园管理处（本级） 2017年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一） 席吴二洲生态湿地公园管理处职能简介（参照区政府批准的三定方案）

1.遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处是行政单位。公园管理处在区委、区政府的正确领导下和相关部门的大力支持配合下，紧紧围绕 “平安公园、和谐公园、文明公园、健康公园”的发展目标，团结合作、加班加点、务实工作，克服群众工作难和工作经费紧张等重重困难，在工作中不断总结，探索工作新方法，完善管理体制，创造性地开展工作。

2.根据遂船编发〔2012〕41号文件精神，履行编办赋予的职能职责：负责席吴二洲生态湿地公园卫生保洁、植被、道路桥涵水系及各种设施设备的管理和维护，游览秩序的管理及安全工作等。

（二）席吴二洲公园管理处2017年重点工作

1、围绕公园形象提升及创建文明城市工作，着力塑造有序、文明、和谐的公园窗口形象。公园管理处通过层层召开动

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员会，压实责任，使全体干部职工明确各自的工作任务，树立创城迎检工作的紧迫感，凝聚力量，团结一致完成攻坚任务。

2、及时跟进，主动协调，加快席吴二洲建设项目工作。全面推进海绵城市项目建设工作。一是突出问题导向。以解决实际问题为重点，着力抓好内涝整治，把低洼地带内涝整治与公共设施配套等结合起来，同步规划、同步推进、同步利用，发挥综合效应，让老百姓切实感受到建设海绵城市带来的实惠。二是明确建管原则。坚持“条块”结合、以块为主、属地管理的原则，增强实施主体的调控能力，发挥好“条”、块”的各自功能作用。三是强化工作保障。抓紧完善项目实施方案，加强与服务机构等单位的技术合作，加强与有关部门的沟通对接，确保各项工作有力有序有效推进。

3、完成港尚港污水治理和夜晚经济区消防整改工作。为彻底解决污水直排明月河及夜晚经济区消防隐患问题，公园管理处积极汇报、多方协调，投入资金 30余万元，建成50立方米排污设施一套，改造排污管网120米，解决了污水直排明月河的问题。投入资金240余万元，新建消防设施设备用房1个，彻底完善了相关消防设施设备，确保消防整改硬件达标。

二、部门概况

管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

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2017年我单位本年收入合计614.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.96万元，占43.13%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入349.37万元，占56.87%。

2017年我单位本年支出合计571.69万元，其中：基本支出461.13万元，占80.66%；项目支出110.56万元，占19.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计269.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少87.18万元，下降24.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出229.17万元，占本年支出合计的40.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少125.09万元，下降35.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出229.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出189.46万元，占82.67%；社会保障和就业支出8.86万元，占3.87%；医疗卫生支出4.03万元，占1.76%；住房保障支出5.42万元，占2.37%；

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其他支出21.40万元，占9.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为170.40万元，完成预算85.76%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算管理，厉行节约。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为19.06万元，完成预算82.16%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算管理，厉行节约。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.78万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算管理，厉行节约。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，持平原因：严格预算管理，无预算不支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为2.81万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算管理，厉行节约。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，持平原因：严格预算管理，无预算不支出。

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7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，持平原因：严格预算管理，无预算不支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，持平原因：严格预算管理，无预算不支出。

9.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为21.40万元，完成预算74.56%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算管理，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出207.77万元，其中：

人员经费105.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，

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