ISO14001：2004内审检查表 

審核檢查記錄表受審部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素交談查閱4.2環境方針部門員工是否了解公司的環境方針交談ISO14001：2004審核內容審核方式生產部部門負責人審核日期審核的要素4.3.1、4.2、4.3.3、4.5.4、4.5.6審核記錄結論本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？4.3.3目標、指標和管理方案目標 指標是否得到落實，部門環境目標。指標及達成情況交談查閱4.5.4記錄控制抽查記錄的保存，是否保存完好並隨時可取記錄是盃字跡清楚，標識明確且具有可追溯性清楚，受控可追溯的4.4.6運行控制處理系統是否正常運轉？（可參考運作控制記錄和現場過程情況）運行控制是否被認真執行？是否有效？查閱查閱結論分為：合格（ V 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

審核檢查記錄表

受審部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針4.4.3信息溝通部門員工是否了解公司的環境方針與供應商的信息交流方面做了哪些工作？交談ISO14001：2004審核內容本部門共有環境多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談采購部部門負責人審核日期審核的要素4.3.1、4.2、 4.4.3審核記錄結論結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

審核檢查記錄表

受審部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.4.3信息溝通本部門在信息交流方面做了哪些工作？ISO14001：2004審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談質量部部門負責人審核日期審核的要素審核記錄4.3.1、 4.4.3結論結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

審核檢查記錄表受審部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針部門員工是否了解公司的環境方針ISO14001：2004審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談交談營銷部部門負責人審核日期審核的要素審核記錄4.3.1、4.2、 4.4.3結論 4.4.3信息溝通部門是否與客戶有進行信息溝通，效果如何？結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

受審部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針倉庫ISO14001：2004審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱部門員工是否了解公司的環境方針交談部門負責人審核日期審核的要素審核記錄4.3.1、4.2結論 結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

審核檢查記錄表受審核部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針部門員工是否了解公司的環境方針審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談統籌部部門負責人審核日期審核的要素4.3.1、4.2審核記錄結論結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

受審核部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針部門員工是否了解公司的環境方針審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談工程部ISO14001：2004部門負責人審核日期審核的要素4.3.1、4.2審核記錄結論結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種

受審核部門審核員依據的標准要素4.3.1環境因素4.2環境方針部門員工是否了解公司的環境方針審核內容本部門共有環境因素多少項，是否有重要環境因素？審核方式交談查閱交談研發部ISO14001：2004部門負責人審核日期審核的要素4.3.1、4.2審核記錄結論結論分為：合格（ 表示）、基本合格（“_”表示 ） 、不合格（ “X ” 表示）三種