附件1
权责清单
序号 1 2 3 管理事项 年度信息化项目实施计划及投资预算 项目实施 项目变更 信息化办公室 评审 负责 申请 信息化建设小组 审批 评价 批准 各部门 申请 申请
第5页（共12页）
附件2
信息化项目实施流程
1.控制目标
阐述学院信息化项目实施程序，旨在规范信息化项目实施。
2.流程图
信息化项目实施流程各部门党群处信息化办公室项目建设领导小组相关文档开始信息化项目需求申请03评审，汇报评审意见否04、批准信息化项目需求评审会议纪要05、项目启动项目阶段计划书（项目预研）是06、项目实施07、项目评价项目阶段结束申请》变更人员变化特殊情况或客户需求09、项目变更申请项目可行性分析报告01、信息化项目需求申请是否年度新项目实施计划02启动08、人员变更申请10、批准结束第6页（共12页）
3.流程说明
编号 01
流程步骤
信息化项目需求申请
责任部门/岗位 各部门
控制编号
流程步骤描述
输入/输出文档
业务部门填写《信息化项目需求申请》，由信息化输入：《信息化项目需求申办公室进行初审，判断是否属于年度项目实施计划 请》
02 03
启动 汇报、评审
各部门 信息化办公室
若属于年度项目实施计划，则进入项目启动阶段 信息化办公室组织召开需求评审会，讨论项目需求 必要性、紧急程度，并记录整理《信息化项目需求评审会议纪要》；信息化办公室向学院信息化领导小组汇报需求评审意见
04 审批 信息化办公室
信息化办公室根据业务部门提出的信息化项目需 求，完成《项目阶段计划书（项目预研）》，报项目领导小组批准
05 项目启动 信息化办公室
信息化办公室完成《项目阶段计划书（项目启动）》，输出：《项目阶段计划书》 应包括：制作项目标书、发标、商务谈判、合同签订、项目启动会召开时间节点等，报项目领导小组批准。
06 07
项目实施 项目评价
信息化办公室 项目建设领导小组
信息中心编写安全事故报告
信息化项目建设办公室组织对该项目实施成果进 行评价；信息化项目建设办公室完成《项目阶段计
第7页（共12页）
编号 流程步骤 责任部门/岗位 控制编号 流程步骤描述 划书（项目评价）》，报项目领导小组批准。 输入/输出文档 08 人员变化申请 信息化办公室 如信息化项目建设办公室或项目组成员发生变更时，需及时填写《人员变更申请》，报项目领导小组批准后执行。 输出：《人员变更申请》 09 特殊情况客户需求变化 信息化办公室 《项目变更申请》 各项目必须严格按项目启动时要求的项目目标、项输出：目计划执行，如遇特殊情况或客户需求发生变更时，信息化项目建设办公室需及时出具书面项目执行计划调整说明，填写《项目变更申请》，报项目领导小组批准后执行； 10 审批 项目建设领导小组 项目建设领导小组对变更进行审批 第8页（共12页）
附件3
编制日期 信息化项目需求申请表 申请部门 联系方式 需求编号 需求名称 信息化项目 需求详细描述 申请部门 负责人 信息化项目 需求处理建议 信息化办公室 负责人 注：“需求编号”由信息化办公室统一编制填写！
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