ERP项目 文件编号 版 次 发行日期 R09-01-A A 2009-08- 编 制 审 查 批 准 页 数 共3页 完成时间 每周 发生时 发生时 发生时 ERP系统各部门操作职责及要求 作用 对各岗位职责操作的内容整理 用途说明 发货计划单根据受订单生成，是出库单的依据。 与客户协商确定后的价格录入的表单 把客户下的订单或计划进行录入，是生产、销货、采购的依据 在客户对原订单进行变更时，要对系统里已录入的订单进行处理，处理方式有变更、取消、终止等方式 销货单根据出库单来生成，是反应公司实际销货情况，销货后成品库减少，并是开票立帐的依据 操作要求 岗位 操作 生管部 发货计划单 市场部 报价单 受订单 受订单变更作业 销货单 1、 销货单要根据出库单转入 2、 并要核对货品、数量、仓库、入库日期无误，单价原则上不能为空 白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天10点前录入完整 销货退回单 对销货退回的货品经品质部检验后要退回给仓库的则做销货退回单进行入库。 1、 销货退回要根据品质部判定的结果来录入 2、 核对货品、数量、单价的无误 当天 采购部 采购单 采购单为与厂商正式确认的合同，反应了在途量，是采购入库后续操作的依据 当发生采购时，须在一个小时之内在ERP系统内录入，审核确认后，打印出来下发供应厂商 发生时 采购单变更作业 当因生产需求发生变更时，则可对 采购单进行数量、交期等进行变更、也可取消、终止等处理 反馈了送货到仓的信息，作为向品质部报检的依据 对原料仓库做的进货送检（采购货品）进行检验，反应检验结果，对不合格量进行判定处理。是仓库暂估入库货品与数量的依据 1、要根据对应的采购合同做送检，并核对送检货品、数量、批号（毛坯货品按批号管理） 1. 在收到仓库送检单后及时进行检验 2. 把检验的结果准确地反馈 3. 对不合格量要正确的处理 发生时 采购定价政策 进货送检单 品质部 进货验收单 发生时 白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整 验收退回单（进货） 经品质部检验后对不良品作退回处对品质部判定为退回的货品要即时做处理，并核对退回数白班的数据要理时，仓库做验收退回单，以要求供应商再重换货再入库 量 当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整 销货退回验收单 根据成品仓库对销货后客户退回因不合格时做销货退回送检，品质部根据送检单做验收并进行判定处理 `1、在收到成品仓库的销货退回报检时进行及时处理，并对合格量与不合格量作正确的处理 当天 原材料 暂估单 需检验的货品，在经检验允许入库的货品转成暂估单，已显示入库；免检产品可直接做暂估单。暂估单也体现了暂估成本及作为开票的来源依据 如果暂估未开票，要检验后需要退回的货品，则根据原暂估单做暂估退回 1、 经品质部检验允许入库的货品进行入库并要核对数量及入库仓库或库位 2、 入库日期要与实际一致 1、 暂估退回必须按原暂估单转入 2、 退回的数量要一致，入库日期、批号要与实际退货的一致 1、领料单要根据申请单来转入，王延辉的录入的托工单做领料时可不按申请单转入即直接根据托工单做托工领料单 白班的数据要在发生时录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整 当天录入 暂估退回单 生产领料 根据生产统计人员的的申请单做领料单，对于领料上限不允许超过申请数量，需超领的必须由生产部统白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一计人员做补料申请单，反馈了投料情况 生产退料 对于生产车间退料到仓库，则根据生产统计人员的退料申请单转退料单，反馈了投料情况 1. 领料必须按申请单来做 2、要核对清楚实际发料数量，在做生产领料/退料/补料时要与实际的一致。领退补料后结存的数量应与实际相符 天9点前录入完整 白班的数据要当天录入，晚中班的数据下一天9点前录入完整 调拨单 库存调拨主要是货品在不同仓库或库位之间进行转移时需做调拨单 1、在当存货库位发生变化时要及时调整系统的数量 发生时 调整单 盘点后帐载与实际的数量及成本有差异时 如果经成本计算后有产生月未成本调整单，但月未成本调整单是显示在当月的最后一天，为了显示到结帐内，则仓库要把月未成本调整单里计算出来的数量调整录入到库存调整单里调整成本，并重核成本 1. 库存调整单要正确选择调整方式即变动成本或固定成本 2. 库存调整单都是要经过财务部审核的 需要时
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