**科技公司出差管理制度
1.出差审批
1.1 所有因公出差的员工均须提前填写《出差申请单》，写明出差事由、出差天数、目的地以及相关通知文件。申请并获得直接上级至总经理的有效批准，员工可执行出差计划；
1.2 人事行政部核准备案，以便据此登记考勤记录；
1.3 未获得有效批准的出差申请，人事行政部不得为其预定行程。 2.差旅管理
2.1 公司应严格执行出差管理规定，依据实际工作需要和出差预算指标进行审批。
2.2 两人同时出差，同性别的原则上应住同一个房间。两人合计住宿按标准间住宿费用标准上浮不超过30%。
2.3 伙食补贴省内出差不包括此范围内，如有一餐发生招待费，此餐费补助取消，该补贴的报销需附上出差当地餐费食品类发票。 2.4 发票类型为出差当地食品类/餐饮发票，餐费和食品类发票抬头要写清我公司全称，不能为个人。
2.5 进行差旅费借款时，请填写《借款申请单》，申请单需后附领导审批后的《出差申请单》或相关出差通知。
2.6 出差返回后7个工作日内，必须进行差旅费的报销，并填写《差旅费报销单》。
如超时不报，下次借款不再支付。
2.7 出差人员进行报销，如有预借现金，报销时实行多退少补，并取得财务的收据，作为结清账款的依据。
2.8 出差人员报销时，报支所用的发票必须如实，不得用其他票据代替。如：住宿发票、伙食补贴则是出差地餐饮住宿服务行业发票，出差地的交通费则是当地出租车专用发票或当地公交车票，不得以西安当地出租车、公交车车票或其他地方的票据顶替，若不能取得相应发票，公司不予报销此类费用，损失由个人承担。 3.差旅费报销 3.1 报销的费用
差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、机场大巴、市内轨道交通）、住宿费、工作餐费。 3.2报销标准：
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 总经理 主管级以350 上 一般员工 300
（2）伙食补助费： 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 280 230 180 150 300 280 230 180 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同）
总经理 主管级以150 上 一般员工 100 3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 主管级以50 上 一般员工
（4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 50 50 50 100 150 实报实销 150 100 150 100 150 100 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 40 40 30 30 20 20 轮船 长途汽车 实报 实报 实报 出租车 实报 实报 实报 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 主管级以普通舱 硬卧硬座 三等舱 上 一般员工 —— 硬卧硬座 三等舱
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