古蔺煤矿（西段）有限责任公司 “雨季三防”和水害防治自查自改清单表
检查时间： 参加检查人员：
序检查项目 号 检查内容 自查情况描述 存在隐患（问题） 备 注 矿井按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要 求》，于2019年12月至2020年元月组织相关工程技术要求》按期完成普查工作并开展内审，是否由合格 术人员完成了隐蔽致灾因素普查工作并开展内审，由矿矿技术负责人签发执行 技术负责人签发执行 隐蔽致灾 水患现状调查报告是否在有效期内，是否开展了矿井于2019年5月开展了水患现状调查工作，在有效部分内容未完善，中介机构正 1 地质因素 内审并由矿技术负责人签发执行 期内，开展了内审并由矿技术负责人签发执行 在修改 是否按照《四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技是否开展水害重大风险定期分析研判 是否落实水害风险管控措施，水害风险是否公示 和告知作业人员 是否成立雨季三防领导机构 是否与当地气象、水文、防汛等部门（单位）建 立灾害性天气预报、预警机制 雨季期间是否开展井下、地面巡查和水沟、水仓 2 工程防治 清理，水害防治工程和水害防治措施落实
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是否建立以矿技术负责人为首的技术管理体系；；；。 是否开展水文地质观测和定期预测预报工作；是否编制采、掘工作面、井巷揭煤地质说明书；是3 技术保障 否开展采掘工作面水害分析与评价；是否按照要求开展矿井地质报告修编、水文地质类型修订工作。 4 现场管理 是否落实探放水工作。 机构设立、人员任命文件，安全管理人员考核合 5 机构设置 格证明。 人员配备数量是否符合劳动定员标准。单位劳动 6 人员配置 定员标准，特种作业操作证。现场检查。 是否配齐专用的探放水设备，是否储备必要的水 7 设备设施 害抢险救灾设备和物资。 是否建立健全防治水责任制，相关资料。对照安 8 责任落实 全生产责任制规定关键内容核对检查。现场检查。 9 防控措施 是否编制矿井防治水风险管控方案。 是否建立健全防治水管理制，相关资料。对照安10 制度建设 全管理制度规定关键内容核对检查。现场检查 11 12 信息化建矿井信息化建设是否符合要求 设 应急值班 是否制定汛期应急值班值守制度 值守 制定水害防治专项应急预案；开展水害应急演练 和效果评估；水害应急人员、物资、设备按要求13 应急预案 配置；开展联合排水实验；建立紧急情况停产撤人制定和授予相关人员紧急停产撤人权力。
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