ISO20000体系文件--变更流程管理办法

信息技术服务管理体系 变更流程管理办法

文件编号：SM-02005

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变更流程管理办法

1. 分发控制

读者 内部员工 文档权限 只读 说明 2. 文件版本信息

版本号 V1.0 修订 编写组 变更描述 全文 日期 20100726 审核 孙明琦 批准 刘文中 3. 文件版本信息说明

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变更流程管理办法

目 录

1. 概述 ......................................................................................................................... 1

1.1. 目标 .............................................................................................................. 1 1.2. 范围 .............................................................................................................. 1

1.2.1 流程适用范围.................................................................................... 1 1.2.2 流程管理范围.................................................................................... 1 2. 角色和职责 ............................................................................................................. 1

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

变更管理流程负责人 .................................................................................. 2 变更请求人 .................................................................................................. 2 变更初审人 .................................................................................................. 2 变更经理 ...................................................................................................... 2 变更委员会 .................................................................................................. 2 变更主管 ...................................................................................................... 2 变更实施人员 .............................................................................................. 2

3. 输入 ......................................................................................................................... 3 4. 输出 ......................................................................................................................... 3 5. 流程描述 ................................................................................................................. 3

5.1. 变更类型 ...................................................................................................... 3 5.2. 简单变更 ...................................................................................................... 3

5.2.1. 标准变更............................................................................................ 3 5.2.2. 紧急变更............................................................................................ 3 5.3. 变更分类 ...................................................................................................... 4 5.4. 变更管理流程 .............................................................................................. 4

5.4.1. 简单变更或标准变更流程描述........................................................ 4 5.4.2. 紧急变更流程描述............................................................................ 6 8. 表单和模板 ............................................................................................................. 7 9. 关键绩效指标（KPI） .......................................................................................... 7 10. 11. 12. 13.

流程质量控制 ..................................................................................................... 7 与其它流程的接口 ............................................................................................. 9 术语定义 ............................................................................................................. 9 附则 ................................................................................................................... 10