篇一：erp操作作业指导书 the original document is keeping on ntserve2\\gm procedures folder. it is confidential and intended solely for 作业流程:
所有出入库单据都必须写入批号（非原材料除外），批号为12位。 进货送检&托工送检 操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在erp中做送检入库，入库时检查单据上内容与erp中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、part id、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单的5%，对到货信息不准确的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。 基础资料的修改在系统的操作：
系统?货品资料?货品代号设定。在一般资料对话框中输入品号（即要修改的part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。 注：1.单据必须有送货人签字，并注明送货时间及卸货时间。
2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。 3.仓库只接收订单号起始字母为po和ex的。 3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤： 进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→part id→库位→数量→存盘打印。 托工送检操作步骤：
mrp系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号 （托工单号）→part id→库位→数量→存盘打印。 *重新入库送检
已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因，制作单据给保管员。 注：重新入库使用第一次入库时的批号。 the original document is keeping on ntserve2\\gm procedures folder. it is confidential and intended solely for 1. 目的：
为了规范erp的操作，避免以人为原因操作的错误，故制定本作业指导。 2.范围： 验货转单据
质检根据送检单在系统中制作检验单。 1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在erp系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。 注：转单据时单据内容不能做任何的修改。 原材料转合格单据操作步骤：
进销存→品质检验→检验单转单据处理→转进货单→依验收单号转进货单→存盘打印。 托外加工转合格单据操作步骤：
mrp系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工缴库单→依验收单号转进货单→存盘打印。 2.原料&半成品检验不合格的，操作员根据质检在erp系统中制作的检验单号在系统中转验收退回单并打印单据交给相关保管员，保管员找相关人员签字确认将原料&半成品退回。 注：单据内容不能做任何的修改。 转原料退货单操作步骤：
进销存→品质检验→检验单转单据处理→检验单转验收退回→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。 转半成品退货单操作步骤：
mrp系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工验收退回单→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。 进货退回&托工退回 the original document is keeping on ntserve2\\gm procedures folder. it is confidential
and intended solely for
所有已转合格入库的原料&半成品，由于各种原因要求退货的，统一将需退货数量调拨到4442库（进货退回供货商库），保管员将信息统一报给操作员（张国升），操作员在erp中做出进货退回单或托工退回单并打印单据交给单据管理员（盛林），由单据管理员将单据交接给采购部，采购部安排退货并通知保管员，保管员根据单据信息将原料退回供货商并且单据经各相关人员签字后交由操作员审核出库。 注：单据必须注明退货原因。 进货退回操作步骤：
进销存→进货→进货退回单→原进货单号→ part id→库位→数量→存盘打印。 托工退回操作步骤：
mrp系统→托外加工→ 托工退回单→原缴回单号→part id→库位→ 数量→ 存盘打印。 领料
计划部提前一天下发计划，操作员根据计划部下发的erp计划分生产线、分仓库打印领料单给相关保管员，并检查打印的是否正确完整，有无打印错误和漏打，保管员严格按照领料单应发数量备货，与生产人员交接后将单据交给相关操作员做审核出库，审核的内容包括：原料批号，领料人签字，实发数量如少于应发数量必须写明原因，实发数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，交单据时间，确认无误后将实发数量输入系统存盘审核出库。 注：领料单中如有不属于自己的原料，必须通知相关保管员或操作员，以免漏备料。 领料操作步骤：
mrp系统→原材料领料/退料→生产领料→过滤→输入通知单或制令单号、库位、生产部门、单据种类选择通知单或制令单→点击查询→选取→确认→根据part id排序（半成品除外）→存盘→选套版打印。 补料
生产中如出现次品、箱破、线破需要补料的，由生产操作员打印生产补料单，生产人员持单据找保管员补料，发料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，领料人和生产线经理签字，实发数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，与生产交接时间和交单据时间，最后将实发数量输入系统存盘审核出库。 the original document is keeping on ntserve2\\gm procedures folder. it is confidential and intended solely for 退料
生产中产生的次品或生产完剩余的原料需退回的，由生产操作员打印生产退料单，生产人员持单据找保管员退料，退料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，退料人和质检人员签字，并在单据上注明正品还是次品，如果是次品必须写明退料库位代号（4443、4444），实退数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，最后将实发数量输入系统存盘审核出库。 托工领料、补料、退料 采购部外包： 采购部在系统做托外加工单，将托工单号以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员根据托工单号在erp系统中制作托工领料单给保管员，保管员发完料后将单据交给操作员审核，审核内容：单据必须有批号，领料人（外包商）签字，实发数量如少于应发数量必须写明原因，实发数量如有修改必须有领料人（外包商）与发料人双方签字确认，与外包商交接时间和交单据时间，最后将实发数量输入系统存盘审核出库。 操作步骤：
mrp系统→原材料领料/退料→托工领料→过滤→输入托工单号→库位→查询→选取→确认→按part id排序→存盘打印。 外包部外包： 外包部根据外包计划在系统制作托工领、退、补料单，将托工领、退、补料单号明细以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员打印出单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，具体领料程序见外包流程。 打印操作步骤： mrp系统→原材料领料/退料→托工领、退、补料单→依单据号查询→选套版打印。 销货单：
外包商需要采购原料的由外包部制单，仓库打印单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，具体领料明细见外包流程。 打印操作步骤： 进销存→销货→销货单→依单号查询→打印。 the original document is keeping on ntserve2\\gm procedures folder. it is confidential and intended solely for篇二：典型操作-erp作业指导书 概述
本章内容介绍系统的控件和的通用的操作方式,务必请每位使用者阅读,后续的操作说明不再重复！
包括如下内容：一 1工具栏
在窗口的最上面,由多个不同的按扭组成,按扭一般从左往右排列，每个按扭分别表示执行一个不同的操作。 如上图中，按钮分别有有“增加、修改、删除、保存、取消、查找“等等！点击不同的按扭表示执行不同的操作. 有时候一个按扭下面有多个选择 2数据控件
当前是第1条记录。
从左至右四个箭头按钮依次表示移动到第一条记录；上一条记录；下一条记录；最后一条记录。3网格控件
用于显示数据,也可以用于输入数据。一般 情况下在查询窗口和基础数据的窗口中仅显示 数据(基础数据的窗口有可能只显示关键信 息,完整信息在旁边显示). 在业务数据的窗口中同时用于输入数据。 4下拉控件
用于显示数据或用于选择数据(编辑状态下点右边的箭头会出现所有项目 供选择,如右图）,列表的内容由可能是固定的,有可能在其它地方预先设置好。 5 标签控件
仅用于显示静态的文字！ 6文本控件
背景色为白色表示可输入内容(代码,
，不可修改,视具体情况而定),如下几种情况文本的背景色为灰色:
2）系统自动记录或统计,不能手动修改的内容！ 比如操作员和操作时间，金额(=数量*单价) 3) 只能选择录入的内容,比如上图中的业务跟单,只能点右边的选择图标 从系统的用户中选择出来,不能手动输入对应的内容！
在其它的操作和查询窗口中,客户或供应商档案等也是只能选择录入,不能直接输入的！ 7 查找图标
表示左边的内容只能选择录入！点击这个图标会出来一个选择窗口。 1)信息只显示,不可编辑, 8 状态栏
显示当前的操作状态,以及操作的提示等信息！ 9日期控件
单击控件右端的小箭头，可以出来一个选择日期的界面, 如图上/下两个箭头代表年份,点击上面箭头年份增加,下面的箭头 年份减小。
如图左/右两个箭头代表月份,点击左边的箭头月份减小,点击右边增大。 选择具体某一天，点击如图显示的是4号。（如上图：2007-01-04） 10数字控件:
如图，点击上下方向小箭头，可以递增或递减数值。 11 命令按扭
执行一个操作或者作一个选择等。如图： 与工具栏的按扭作用类似！ 二 典型常用操作 1新建 增加一个记录或一张单据。
一般点工具栏的”新建”按扭,或者命令按扭。打开一个窗口后是初始是浏览状态(只查看),不可以在浏览
状态下在输入内容,必须先点“新建”按钮，然后才可以在输入或选择需要的内容,输入内容后点”保存”之后 数据才真正录入系统(如果内容没有输入完全或重复,会出现一个提示框),点”撤消”取消操作。 新增之后工具栏只可以点保存或撤消。 如下图说明: 2修改
修改当前的记录。
先找到需要修改的记录,然后点工具栏的”修改”按扭。
查找记录有几个方法,如果记录少,那么可以直接点网格定位需要的记录即可,如果记录多,那么可以点工具
栏”查找”来定位。
不是全部内容都可以修改,某些内容不可以修改(如基础数据的代码和类似一张客户订单的客户等),某些
内容的修改专门有修改的程序。
修改完成后点”保存”,否则点”撤消”取消操作。
修改操作还受具体操作的数据的关联性影响,比如某客户订单数量1000,已经出货300,那么订单修改时 订单数量不能少于300。 篇三：erp综合实训指导书 管理学院
实训指导书项目一 目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 项目内容： 一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄君香,002 张晶，003王平。 权限——用户—— 2
（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）
1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 小结：这里的帐套号为：321 34
3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套 主管选“黄君香”5篇四：erp沙盘模拟实训指导书 erp沙盘模拟实训指导书
1、实训班级：经济管理系各班级
2、实训平台：用友创业者电子沙盘v4.0 3、实训时间：一周（30课时） 4、erp沙盘实训安排
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