内控流程图

目 录

一、安全管理科

（一）事故处理程序---------------------------------------------------------3 （二）劳保采购程序

1、物资采购计划------------------------------------------------------------4 2、采购合同----------------------------------------------------------------5 3、物资入库----------------------------------------------------------------6 4、结算付款----------------------------------------------------------------7

二、采购部

1.物资采购计划-------------------------------------------------------------8 2.采购合同-----------------------------------------------------------------9 3.结算付款-----------------------------------------------------------------10 4.供应商管理---------------------------------------------------------------11 5.采购数据统计-------------------------------------------------------------12 6.物资入库-----------------------------------------------------------------13 7.物资出库-----------------------------------------------------------------14

三、企管策划部

1、发展战略的制定----------------------------------------------------------15 2、年度投资计划的制定------------------------------------------------------16 3、年度经营计划的制定------------------------------------------------------17

四、工艺部

1、技术图纸会签流程--------------------------------------------------------18 2、工艺文件编制流程--------------------------------------------------------19 3、附件1 工艺文件--------------------------------------------------------20-25 4、附件2 工艺技术问题通知单----------------------------------------------26

五、设备运行部

（一）工程项目

1、工程方案编制与审批----------------------------------------------------27 2、造价控制--------------------------------------------------------------28 3、竣工验收与决算--------------------------------------------------------29 4、工程管理--------------------------------------------------------------30 5、工程资料归档----------------------------------------------------------31 6、技改技措计划的制订----------------------------------------------------32 7、生产资源管理(水电气) -------------------------------------------------33 （二）设备、工装工具

1、设备采购管理----------------------------------------------------------34 2、工装工具管理----------------------------------------------------------35

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六、技术开发部

（一）研发

叶片技术研发------------------------------------------------------------36-37 科研经费管理------------------------------------------------------------38

七、人力资源部

1、中长期人力资源规划---------------------------------------------------39 2、年度人力资源规划-----------------------------------------------------40 3、人力资源配置---------------------------------------------------------41 4、公司培训计划实施-----------------------------------------------------42 5、年度培训计划---------------------------------------------------------43 6、培训费用-------------------------------------------------------------44 7、培训效果评价---------------------------------------------------------45 8、部门培训计划实施-----------------------------------------------------46 9、工资总额制定和审批---------------------------------------------------47

八、生产管理部

1、月度生产计划流程图---------------------------------------------------48 2、生产信息统计流程图---------------------------------------------------49

九、市场开发部

1、销售合同、订单处理---------------------------------------------------50 2、销售计划-------------------------------------------------------------51 3、产品运输-------------------------------------------------------------52 4、预收货款1------------------------------------------------------------53 5、预收货款2 -----------------------------------------------------------54 6、售后服务--------------------------------------------------------------55 7、市场信息--------------------------------------------------------------56 8、客户信用管理----------------------------------------------------------57 9、销售价格--------------------------------------------------------------58 10、市场开拓-------------------------------------------------------------59 11、产品入库-------------------------------------------------------------60 12、存货(产成品)出库-----------------------------------------------------61

十、质量检验部

1、外包物资入厂检验流程---------------------------------------------------62 2、叶片工序检验流程-------------------------------------------------------63 3、附件1 报验单---------------------------------------------------------64 4、附件2 外包件检验记录卡-----------------------------------------------65 5、附件3 外包物资不合格品处理单-----------------------------------------66 6、附件4 叶片检验记录卡-------------------------------------------------67 7、附件5 不合格品处理单-------------------------------------------------68

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