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要素 制度 文件和档案管理制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确具体档案资料、保存周期、保存形式等要求； 备注 4.6 文件和档案管理 管理制度各执行环节记录资料。 四、法律法规与安全管理制度 4.6 文件和档案管理 档案: 1.安全生产会议记录（含纪要） 2.安全费用提取使用记录 3.员工安全教育培训记录 3.劳动防护用品采购发放记录 4.危险源管理台帐 5.安全生产检查记录 6.授权作业指令单 7.事故调查处理报告 8.事故隐患整改记录 9.安全生产奖惩记录 10.特种作业人员登记记录 11.特种设备管理记录 12.外来施工队伍安全管理记录 13.安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等） 14.有关强制性检测检验报告或记录 15.新改扩建项目“三同时” 16.风险评价信息 17.职业健康检查与监护记录 18.应急演习信息 19.技术图纸 6
2020年4月19日
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要素 制度 安全教育培训的管理制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：各类人员培训规定、培训需求识别、培训计划的制定、培训效果的评估改进、考核及台帐记录等环节要求内容； 3.制度确定安全教育主管部门。 4.遵循国家有关规定； 备注 五、教育培训 5.1教育培训管理 安全教育培训计划 培训需求识别记录； 培训效果的评估、改进记录； 培训记录； 记录； 证书。 五、教育培训 5.2安全生产 管理人员教育培训 总局令第3号 5.3操作岗位 人员教育培训 1.安全教育和技能培训和考核记录； 2.（岗前、岗间）职位健康培训记录 新员工进行“三级”安全教育考核、记录和试卷。 “四新”教育记录； 转岗和离岗一年重新上岗安全教育培训记录。 特种作业人员和特种设备作业人员：资格证书，个人资料档案； 相关方的作业人员进行安全教育培训记录。 “三级”指厂，车间，班级三级； “四新”指新工艺、技术、设备、材料； 及时审核过期证书 5.4其它人员教育培训 7
2020年4月19日
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要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 外来人员安全教育记录，负责带领人的记录； 要求 备注 5.5安全文化建设 安全文化建设方案或计划 （多种形式的）活动记录。 “三同时”管理制度 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：项目建议书、可行性研究、初步设计（初步设计中应包含安全专篇）、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理；劳动、安全、卫生设施内容； 3.制度确定安全教育主管部门。 《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004） 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 生产设备设施变更管理制度 三同时管理档案、记录； 三同时评估、审核认可手续； 项目审批手续等。 项目安全预评价，安全验收评价； 变更安全设备时设计单位的书面批文； 设备设施的检修、维护、保养管理制度 检维修计划 变更过程记录； 变更过程隐患控制记录 1.制度以文件形式发布生效的； 2.制度包含：履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序内容； 3.制度确定安全教育主管部门。 6. 2 设备设施运行管理 不同设备另外要求有相应的记录； 8
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