客户提供文件管理规范

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客户提供文件管理规范 （ISO9001-2015）

1.0目的：

制定执行客户提供文件的管理方法。 2.0范围:

适用于由客户提供的产品技术规格书,图纸及BOM(物料表)等,且这些文件不会直接用于生产/质量检验工作,只作参考用途。 3.0 职责:

制造技术课IE：负责对客户文件的管理。

ISO体系室：负责对客供文件的维护、发放、回收工作。 4.0内容:

4.1 IE在收到客户资料时工程师&技术员对客供文件进行分类识别，明确要分发的部门，并填写在<<客户提供资料一览表>>表格中。

A：对汽车产品的内部文件：PFMEA，控制计划，BOM，SOP（工艺流程），SPE包材等内部资料需要评估是否需要变更，将评估的结果记录在汽车产品使用的<<客户提供资料一览表>>表格中。

B：IE对识别后的非汽车产品的内部文件及分发部门记录在<<客户提供资料一览表>>表格中。

4.2 客户提供的外来文件（如客供的产品图纸，检验标准，材料清单，作业指示等，）登记并填入到<<客户提供资料一览表>>中.并盖上“客户文件”章及“分发”章. IE 统一编号后由ISO体系室分发至相关部门。

4.3 ISO体系室在分发外来文件时需盖上“只供参考”印,并依IE明确的分发

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部门，及时分发至相关部门; 正本则需在背面盖上“正本文件”印。 4.4 如特殊情况，客户提供的文件需直接用于生产/质量检验用，需要客户进行签名授权。

4.5 客户文件如有客户数据变更时,相关文件也需作相应版本变更,同时旧文件由ISO体系室及时回收处理,正本作废文件则需保存一年以上方可销毁。 5.0相关文件

《客户提供资料一览表》 分发章及“客户文件”章

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