宠物产品项目可行性报告

泓域咨询MACRO/ 宠物产品项目可行性报告

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 单位 平方米 指标 18175.75 1.69 72.40% 199.84 13159.24 30717.02 2250.67 7878.95 5445.64 2621.38 33.27% 1690.30 21.45% 1133.96 14.39% 69.12% 2433.31 30.88% 18310.00 13732.97 4577.03 3432.77 备注 27.25亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率7.33% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 宠物产品项目可行性报告

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 1.69 631.31 148.46 1924.03 5356.80 58.09% 67.99% 43.57% 3.80 81 419034.90 15362.82 52.81 24.28% 15.77 320 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 宠物产品项目可行性报告

第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx集团实现营业收入13333.69万元，同比增长32.07%（3238.03万元）。其中，主营业业务宠物产品生产及销售收入为10746.11万元，占营业总收入的80.59%。

2018年营业收入一览表

序号 1 2 项目 营业收入 主营业务收入 第一季度 2800.07 2256.68 第二季度 3733.43 3008.91 第三季度 3466.76 2793.99 第四季度 3333.42 2686.53 合计 13333.69 10746.11 泓域咨询MACRO/ 宠物产品项目可行性报告

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 宠物产品(A) 宠物产品(B) 宠物产品(C) 宠物产品(D) 宠物产品(E) 宠物产品(F) 宠物产品(...) 其他业务收入 744.71 519.04 383.64 270.80 180.53 112.83 45.13 543.39 992.94 692.05 511.51 361.07 240.71 150.45 60.18 724.52 922.02 642.62 474.98 335.28 223.52 139.70 55.88 672.77 886.55 617.90 456.71 322.38 214.92 134.33 53.73 646.89 3546.22 2471.61 1826.84 1289.53 859.69 537.31 214.92 2587.58 根据初步统计测算，公司实现利润总额3258.65万元，较去年同期相比增长742.96万元，增长率29.53%；实现净利润2443.99万元，较去年同期相比增长515.87万元，增长率26.75%。

2018年主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 单位 万元 万元 13333.69 10746.11 80.59% 32.07% 3238.03 3258.65 29.53% 742.96 2443.99 26.75% 515.87 指标 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 宠物产品项目可行性报告

投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 万元 63.90% 47.93% 23.02% 18896.63 29.49% 5573.30 47.51%