订单合同评审记录表
订单编号 订单数量 客户名称 产品名称 产品标准 制单人/制单日期 产品型号 销售市场 要求交货期 产品配置要求及客户特殊要求： 订单商务条件评审，如付款方式/保修条款等等（是否明确，能否达到/接受）： 付款方式： T/T，订金是否收到 ； LC （L/C正本收到时间： ） 区域组长： 销售部副经理/日期： 销售部总监/日期： 价格/付款方式是否能接受： 财务部/日期： 技术参数要求、特殊规格（是否明确，能否达到）、工装夹具准备足够等： 研发部/日期： 技术参数要求、特殊规格（是否明确，能否达到）、工装夹具准备足够、并确认是否下单生产等： 工程部/日期： 技术参数要求、特殊规格（是否明确，能否达到）、客户包装，测试要求能否满足、并确认是否下单生产等： 实验室/日期： 生产能力能否达到交货期（是否明确，能否实现）： 生产部/日期： 品质保证及验收标准是否能按客人要求（是否明确）：
品保部/日期： 订单物料能否按期按质齐料 订单胶件及电源线等材料能否按期按质齐料 订单电机成品能否按期按质齐料 采购部/日期： 综合生产、品保、产能能否按期排产、达到客人要求交期： 计划部/日期： 要求：
1、要求各部门的最高负责人或一级代理人进行评审；
2、各部门必须在2小时内完成评审并传递下一级部门进行会签，所有订单最终须由技术总工签名确认。（会签顺序如下）
销售部→财务部→研发部→工程部 →实验室→生产部 → 品保部 →采购部 → 计划部
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