⑵ 借料单，须有单位主要负责人的签名和盖章；
⑶ 借料单上注明借料单位、借料人员、物资名称、规格型号、编码、数量，借料日期、归还日期。
相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,谁借出，罚谁，每件罚50元。
7.代储物资出票管理
⑴超市班长负责核对当月出库物资领料单，同系统出库一致； ⑵代储物资出库本着当月代储物资出库量逐次核对出票； ⑶代储物资出库，需整理汇总出库表，经设备库及企管科负责人签核；
⑷当月代储物资因站内入库不及时、相关属性未维护等原因造成出库迟缓，须做好备注，及时整理，逐月、逐次出库完毕；
⑸超市内为常用物料，依当月实际出库物资出票，如因核对有误，部分物料，提前出库，下月发出已超前出库物料时，再次出库本物料时，去除超前出库物资数量，平衡库存后出库；
⑹为避免因个别代储物资主机淘汰，相关配件不在使用，需要退库，要求日常出库工作做到日清月结，日清日高。
相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元，月度连续出现3次以上，每单罚100元。
8.代储物资领料单管理
⑴井口超市班长负责核对、整理每天出库料单，做到收发一致，当月领料单，科学标识、妥善保存；
⑵当月单据按月度、年度要求，科学标识并分类保存； ⑶配合有关科室对每月领料单的核对工作。
设备库相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行,每次罚
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50元。
9.代储物资月度汇总
⑴超市班长负责每月28号之前，汇总各科室月度领取物料明细，转发至机电科、生产科、企管科等职能科室，进行逐次核对和考核。
10.代储物资盘点
⑴每月25号定期盘点，实行交叉互盘； ⑵物资细化承包人对其承包的物资负责； ⑶出现盘亏，依据考核标准，扣罚当月相应工资； ⑷盘盈物资依次按合同物资属性录入系统，进行细化管理； 相关岗位人员严格遵照执行，月度盘点中，出现盘亏物资，罚直接承包责任人, 每项次罚50元，超过3项次以上，每项次罚责任人50元，班长50元，分管人50元。
㈡ 回收、修复、分拣及合同物资管理
设备库回收、修复、分拣及合同物资存放，分为南北两个管理区，其分管负责人，具体负责各分管区域范围内所有的日常事务管理工作。
1.回收、修复及合同物资入库验收管理
⑴属于北区库房、库区物资，有北区分管人，联系本区域范围内对应库房及库区的相关人员进行联合验收；
⑵属于南区库房、库区物资，有南区分管人，联系本区域范围内相关人员进行联合验收；
⑶须有关职能科室进行联合验收的项目，如，生产科考核的回收物资、外围维修物资、新件合同物资的入库，须待有关科室人员到齐后，进行联合验收；
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⑷考核及有偿物料，验收完毕，分管人、保管员及有关科室人员全部在验收单上签字确认；
⑸区队日常上交回收料，验收完毕，分管人、保管员两人在验收单上签字确认；
⑹保管员依据签字验收单，当班按要求录入细化管理系统。 相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元。﹙注∶细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发记录本台账﹚
2.回收、修复、分拣及合同物资码放、标识规定 ⑴严格按名称、规格型号进行标准定臵、定位； ⑵严格要求相关人员按标准要求进行分类整齐码放； ⑶做到标识及时、精确。
相关岗位人员严格遵照执行，未按以上要求做好现场管理,造成物料现场码放杂乱，每类罚20元，并自行整理完毕。 3. 回收、修复、分拣及合同物资出库管理
⑴领用物资须使用专用领用单，领料单填写及审批准确、完整，当班保管员方可进行出库，否则，因此造成的错误，由此单据发料人负责；
⑵发放物资当天须及时通过细化管理系统出库； ⑶当月单据妥善、科学标识并分类保存；
相关岗位人员严格遵照执行，未按以上程序执行者,每单罚50元。﹙注∶细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账﹚
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4.回收、修复、分拣及合同物资盘点管理
⑴分管人每月27号定期组织对分管区所属的库房、库区进行物资盘点，做到系统﹙台账﹚、票据、实物相符；
⑵分管人与分管的库房、库区保管员或班组长两人同时进行盘点，并同时签名确认；
⑶每月1号，分管人将分管库房、库区的物料盘点表上交至主任处；
⑷分管人同库房、库区保管员等，协助有关职能科室做好对分管区内物料盘点的工作。
相关岗位人员严格遵照执行，月度盘点中，出现盘亏物资，罚相关岗位保管员, 每件罚50元，超过3件以上，每件罚责任人50元，分管人50元。﹙注∶细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账﹚
5.回收、修复、分拣及合同物资系统更新管理规定 ⑴当班入出库物料须录入细化管理系统； ⑵录入的数据须同领料单、实物一致； ⑶当天入出库物料当天须在系统内更新完毕；
⑷当天更新物料，矿相关单位可及时查看，做到精准、及时、动态化。
相关岗位人员严格遵照执行，如经过培训、考核仍不能具备相应的细化管理能力，或者拒绝执行或不执行细化操作管理的，给予考核。
﹙注∶细化管理系统模式未推行前，相关人员自行建立物料收发存记录本台账﹚
㈢分拣区分拣人员管理
1.按时上下班，不迟到、早退，发现早退、脱岗当天无工； 2.主要工作：①对回收升井的废旧物资分拣、入库。②对回收、
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