仓管员 仓管员 采购负责人 OK NG 不良通知供应商 材料出库单 入库、记卡、记账 单据收回存档《入库单》 单据交采购通 《退货单》 签名，记卡 完成
相关单据及注意事项 《领料单》 常规生产订单物料领班 附表二 责任人 生产物料员 发料流程图 领料单 核实领料单 仓库主管 仓管员 仓管员 签字确认即可，涉及到异常领料部分必须有相关领导审批。 核对单据的用量与规格，按一个订单完成为期限整理好交于财务成本会计作核算依据。 按单作业，出卡，登记实发数量 外箱做好标志 核对物料和单据是否一致； 仓管员 在领料单上签字； 交接完成后单据立即收回仓库存档； 核对出库数量等信息无误
附表三 责任人 成品发货流程图 相关单据及注意事项 市场文员 市场文员 物流专员 市场部文员填写 成品出库单 审批/签字 物流专员 发货/送货单 物流专员提货出仓 单据存档并做电子文档、记帐 出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准； 市场负责人审核和总经理批准 《成品出库单》 物流专员 装车发货 核对单和实物是否一致 仓管
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