内控风险评估报告-车队内控风险报告

来源：用户分享时间：2025/8/25 6:25:04 本文由

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（三）重大风险和重要风险

经过认真分析与评价，本单位目前无重大风险和重要风险。

四、下一步工作安排

根据本次风险分析结论，本单位仍然客观存在着众多风险因素，下一步将进一步强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系，具体举措主要包括：

1、明确规定各业务流程中各部门、各岗位的职责，明确规定相关处室在业务活动中的监督位置，使之起到对应的二次监督作用。

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