第一部分 质量监督标准化工作程序
SZZJ18-01
质量控制资料检查记录
工程名称： 施工单位：
份数 项目 资料文件名称 （施工单位填写）
施工单位意见 （签字） 监理单位 核查人 （签字） 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.工程定位测量、交桩、放线、复核记录 3.施工组织设计、施工方案及审批记录 4.原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 5.成品、半成品出厂合格证及见证检测报告 6.施工试验报告及见证检测报告 道路 /桥梁 工程 7.隐蔽工程检查验收记录 8.施工记录 9.工程质量事故及事故调查处理数据 10.分项、分部工程质量验收记录 11.新材料、新工艺施工记录 12.竣工图 结论：能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。 监督工程师： 年 月 日
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SZZJ18-02
质量控制资料检查记录
工程名称： 施工单位： 项目 1.材料质量保证资料 资料文件名称 ①管节、管件、管道设备及管配件等； ②防腐层材料、阴极保护设备及材料；③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制构件、混凝土预制构件 ①管道接口连接质量检测（钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验）；②内外防腐层（包括补口、2.施工 检测 补伤）防腐检测；③预水压试验；④混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接；⑤回填土压实度；⑥柔性管道环向变形等测量；⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变形等检测；⑧管道设备安装测试；⑨阴极保护安装测试；⑩桩基完整性检测、地基处理检测 3.结构安全和排水管道工程 5.施工技术管理 使用功能性检测 测量 ①管道水压试验；②给水管道冲洗 消毒；③管道位置及高程；④浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量；⑤混凝土结构管实道渗漏调查；⑥管道及抽升泵站设备（或系统）调试、电气设备电试；⑦阴极保护系统测试；⑧桩基动测、静载试验 22 符合 要求 符合 要求 符合 要求 份数 施工单监理单位（施工单位意见 核查人 位填写） （签字） （签字） 符合 要求 3 2 符合 要求 25 符合 要求 4.施工 ①控制桩（副桩）、永久（临时）水准点测量复核；②施工放样复核；③竣工测量 ①施工组织设计（施工方案）、专题施工方案及批复；②焊接工艺评定及作业指导书；③图纸会审、施工技术交底；④设计变更、技术联系单；⑤质量事故（问题）处理；⑥材料、设备进场验收；计量仪器校核报告；⑦工程会议纪要；⑧施工日记 8 6.验收 ①验收批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量记录 验收记录；②隐蔽验收记录 ①接口组对拼装、焊接、拴接、熔接；②地基基础、地层等加7.施工 记录 固处理；③桩基成桩；④支护结构施工；⑤沉井下沉；⑥混凝土浇筑；⑦管道设备安装；⑧顶进（掘进、钻进、夯进）；⑨沉管沉放及桥管吊装；⑩焊条烘陪、焊接热处理；11、防腐层补口补伤等 8.竣工图 42/6/3/1/28 1 符合 要求 结论：能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。 监督工程师： 年 月 日 第一部分 质量监督标准化工作程序
SZZJ18-03
质量控制资料检查记录
工程名称： 施工单位： 项目 资料文件名称 原材料（钢筋、钢绞线、焊材、水泥、砂石、混凝土外加剂、防腐材料、保温材料等）半成品与成品（橡胶止1.材质水带（圈）、预拌商品混凝土、预拌商品砂浆、砌体、质量保钢制构件、混凝土预制构件、预应力锚具等）、设备及证资料 配件等的出厂质量合格证明及性能检验报告（进口商品的商检报告）、进场复验报告 ①混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接、钢结构焊接、钢结构栓接②；桩基完整性检测、地基处理检测；③回填土压实度；④防腐层、防水层、保温层检验；⑤构筑物沉降、观测变形；⑥围护、围堰监测等 ①桩基础动载测试及静载试验、基础承载力检测；②构筑物满水试验、气密性试验；③压力管渠水压试验、无压管渠严密性试验记录；④地下取水构筑物抽水清洗、产水量测定；⑤地表水取水构筑物的试运行；⑥构筑物位置及高程等 ①控制桩（副桩）、永久（临时）水准点测量复核；②施工放样复核；③竣工测量 ①施工组织设计（施工方案）、专题施工方案及批复；②图纸会审、施工技术交底；③设计变更、技术联系单；④质量事故（问题）处理；⑤材料、设备进场验收；计量仪器校核报告；⑥工程会议纪要⑦施工日记 ①分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录；②隐蔽验收记录 ①地基基础、地层等加固处理以及降排水；②桩基成桩；③支护结构施工；④沉井下沉；⑤混凝土浇筑；⑥预应力张拉及灌浆；⑦预制构件吊（浮）运、安装；⑧钢结构预拼装；⑨焊条烘焙、焊接热处理；⑩预埋、预留；⑾防腐、防水、保温层基面处理等 份数 施工单监理单位（施工单位意见 核查人 位填写） （签字） （签字） 2.施工检测 3.结安全使用能性构 测 构和功检 筑 4.施工物 测量 5.施工技术管理 6.验收记录 7.施工记录 8.竣工图 结论：能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。 监督工程师： 年 月 日 第一部分 质量监督标准化工作程序
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质量控制资料检查记录
工程名称： 施工单位： 项目 资料文件名称 份数 (施工单位填写) 施工单监理单位位意见 核查人 （签字） （签字） 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、配件出厂合格证及进场检验报告 3.设备调试记录 漏电保护器检测 （ ）照明通电运行（ ） 照明全负荷运行 （ ） 大型灯具过载 （ ） 等电位联结测试 （ ） 4.绝缘、接绝缘电阻测试（ ）接地电阻测试 （ ） 地电电阻测气 试记结构内导管埋设（ ）避雷装置（ ） 5.隐蔽工程验收记录 6.施工记录 电气接地装置 （ ）等电位联结 （ ） 金属门窗、幕墙与避雷装置联结 （ ） 吊顶内导管敷设 （ ） 电缆埋设 （ ） 技术交底（ ） 施工日志 （ ） 工序交接（ ） 避雷拉力测试 （ ） 7.分项、分部工程验收记录 结论：能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。 监督工程师： 年 月 日
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质量控制资料检查记录
工程名称： 施工单位： 份数施工单监理单位项（施工资料文件名称 位意见核查人 目 单位填（签字） （签字） 写） 1、图纸会审、设计变更、洽商记录 2、施工测量记录 3、原材料、构配件等出厂合格证及进场检（试）验 报告 4、施工试验、检测报告及见证记录 5、隐蔽工程验收记录 钢结6、施工记录 构 7、技术交底、施工日志 8、工程质量检验记录 9、班组自检、互检、交接检记录 10、工程质量事故及调查处理资料 11、新材料、新工艺施工记录 结论：能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。 监督工程师： 年 月 日
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