A000000 企业基础信息表
100基本信息 □总机构（跨省）——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构（跨省）——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 101汇总纳税企业 □总机构（省内） □分支机构（须进行完整年度纳税申报且按比例纳税）——就地缴纳比例= % □分支机构（须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳） √否 102所属行业明细代码 104从业人数 106非营利组织 108上市公司 □是 √否 是（□境内 □境外）√否 103资产总额（万元） 105国家限制或禁止行业 107存在境外关联交易 109从事股权投资业务 □是 √否 □是 √否 □是 √否 企业会计准则（ □一般企业 □银行 □证券 □保险 □担保 ） √小企业会计准则 □企业会计制度 事业单位会计准则（ □事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度 110适用的会计准则或会计制度 □高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度） □民间非营利组织会计制度 □村集体经济组织会计制度 □农民专业合作社财务会计制度（试行） □其他 200企业重组及递延纳税事项 201发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项 202发生非货币性资产投资递延纳税事项 203发生技术入股递延纳税事项 204发生企业重组事项 204-1重组开始时间 204-3重组交易类型 □是 □是 □是 √否 √否 √否 是（□一般性税务处理 □特殊性税务处理） √否 年 月 日 204-2重组完成时间 □法律形式改变 □债务重组 □股权收购 □资产收购 □合并 年 月 日 □分立 □债务人 204-4企业在重组业务中所属当事方类型 * □债权人 □收购方 □转让方 □被收购企业 □收购方 □转让方 □合并企业 □被合并企业 □被合并企业股东 □分立企业 □被分立企业 □被分立企业股东 300企业主要股东及分红情况 股东名称 其余股东合计 证件种类 —— 证件号码 —— 投资比例 当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额 国籍（注册地址） —— A100000
行次 类别 1 2 3 4 5 6 利润7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 应纳税额应纳税所得额计算 总额计算 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
项 目 金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25% 0.00 一、营业收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业成本(填写A102010\\102020\\103000) 减：税金及附加 减：销售费用(填写A104000) 减：管理费用(填写A104000) 减：财务费用(填写A104000) 减：资产减值损失 加：公允价值变动收益 加：投资收益 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 加：营业外收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业外支出(填写A102010\\102020\\103000) 三、利润总额（10+11-12） 减：境外所得（填写A108010） 加：纳税调整增加额（填写A105000） 减：纳税调整减少额（填写A105000） 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 减：所得减免（填写A107020） 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 五、应纳税所得额（19-20-21-22） 税率（25%） 六、应纳所得税额（23×24） 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 计算 减：减免所得税额（填写A107040） 减：抵免所得税额（填写A107050） 七、应纳税额（25-26-27） 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 八、实际应纳所得税额（28+29-30） 减：本年累计实际已缴纳的所得税额 九、本年应补（退）所得税额（31-32） 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额(填写A109000) 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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