甜叶菊出口产业化开发项目可行性研究报告

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郊县之一，区位优势明显，交通方便，电力充足，邮电通讯网覆盖面广，基础设施条件完全可以满足项目的实施。境内生态环境良好;土层深厚，多为砂页岩发育而成的黄壤，呈微酸性，排水良好，特别适宜甜叶菊植物生长发育.具有发展甜叶菊产业的良好的立地条件。 1.1.3 项目建设方案

项目名称：某甜叶菊出口产业化开发项目 建设性质：新建

建设地点：某县狮溪镇、水坝塘镇、楚米镇、某镇

建设规模：一是新建350亩甜叶菊种苗繁殖基地，二是完成5万亩甜叶菊种植基地有关基础设施建设，主要是机耕道、排灌沟渠、生产便道、蓄水池等建设，三是完成年产750吨甜叶菊茶生产线、18000吨甜叶菊粉生产线、15000吨甜叶菊干叶生产线和35000吨甜叶菊干茎杆生产线的土建工程及加工设备的购置等建设。

建设内容：（1）土地流转50450亩，用于甜叶菊苗圃园和种植基地建设；征用土地100亩，用于甜叶菊加工厂及辅助设施建设用地。（2）土建工程；主要是甜叶菊苗圃园、种植基地设施大棚860个；田间机耕道、便道共计14.5公里；灌溉沟渠管道36000米和蓄水池10500立方米。加工生产线等主厂房、原料库、成品库、办公大楼及公用工程等土建工程，共计57590平方米；（3）购置一期工程各生产线设备、检测设备、环保设备、办公设备级辅助设备等141台（套）。（4）完成甜叶菊加厂区道路、环境绿化、水电等配套基础设施建设。

技术来源的可靠性与可得性：本项目有关甜叶菊的种植技术与产品加工、生产技术和工艺，国家、行业和地方都有公开的操作规程和标准，项目实施中将严格按规程执行。技术依托单位——某省科学院是省内公益性科研单位，科研实力雄厚，项目实施后将按实际需求提供所需相应的配套技术和技术支撑。故本项目技术来源可靠且成熟。

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进度安排：本项目建设期为从资金到位后计划2年内完成。 项目组织管理：成立项目领导小组和技术实施小组。领导小组由某县政府相关职能部门负责人和专业农业合作组织负责人组成，领导小组负责项目的落实、实施，协调资金、人员到位，解决项目实施过程中的重大问题。技术实施小组由县相关部门牵头组建，省内外专家参加共同解决项目实施过程中的技术难题。项目实行独立核算，推行制式管理：即法人责任制、招标制、合同制和监管制。 1.1.4 投资结构及资金来源 1.1.4.1 投资结构

项目计划总投资22719万元。其中建设投资为14958万元，生产期需投入流动资金7761万元。其中项目进入生产期第一年需投入流动资金3291万元，第二年需投入流动资金827万元，第三年需投入流动资金1496万元，第四年需投入流动资金2146万元。 1.1.4.2 资金来源与筹措：

（1）申请国家农业产业化经营项目扶持资金5000万元，其中第一年申请资金3000万元，第二年申请资金2000万元。主要用于种植基地基础设施及育苗基地建设。

（2）本项目合作社需自筹资金9958万元，其中建设期第一年自筹资金5104万元，第二年自筹资金4854万元、主要用于公用工程、加工基地建设及其它投资。

（3）项目进入生产期合作社需申请流动资金7761万元。其中第一年申请流动资金贷款3291万元；第二年申请827万元；第三年申请1496万元；第四年申请2146万元。 1.2 可行性研究报告编制依据

1、《国务院关于进一步促进某经济社会又好又快发展的若干意见》【国发[2012]2号文件】

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2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的若干意见》 3、某省政府办公厅《关于促进农产品加工业发展的若干意见》 4、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》 5、中共某省委、某省人民政府《关于大力推动农业产业化经营的意见》

6、《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 7、《遵义市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 8、《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划》 9、《某县“十二.五”农业产业化发展规划》 1.3 综合评价 1.3.1 项目建设的必要性

项目建成后，一方面可以满足市场对甜叶菊精深加工系列产品需求日益增长的需要，为项目区乃至全省特色优势产业发展作贡献，同时可以改变项目区内特色甜叶菊种植业商品率低、加工产业链短、附加值不能充分体现的现状。另一方面通过项目实施可以促进项目区农业产业结构调整、农业增效、增加农民收入、提高当地特色产业科技含量，培育特色种植业及加工企业，推动甜叶菊产业化经营。因此，无论从推进某优势特色产业的发展，调整农业生产结构的角度出发，还是从增加农民收入和培植农产品加工业等方面来看，本项目的实施都是非常必要的。 1.3.2 可行性

自然条件可行：项目区属季风湿润气候，冬暖夏凉，年平均气温14.6℃，年平均日照1091.6小时，无霜期250天以上，平均海拔1100米，降雨量1038.8毫米，相对湿度为75%-85%，土壤矿物养分与有机质比较丰富，没有工业污染，空气质量优良，水资源条件好，十分适宜优质甜叶菊等多种特色农作物的生长。

技术成熟、可靠：一是严格按国家和行业有关优质甜叶菊生产的技

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术规范、标准组织种植和加工；二是项目区具有种植优质甜叶菊的经验，拥有众多的种植能手。项目实施单位也有相应的甜叶菊种植生产、加工实践经验和技术储备。三是技术依托单位科研实力雄厚，已有成熟的科研成果可供选择应用。因此本项目所需技术成熟、可靠。

市场前景广阔：一是甜叶菊是一种高甜度、低热量的天然甜味剂原料，安全性高，无副作用，已成为我国继蔗糖、甜菜糖之后的\第三糖源\在国际上被誉为\植物糖王\。是国际公认的无公害草本植物，并且是制糖、制茶、制药与食品加工的必须原料，在当今市场上特别紧俏，也是我国出口商品之一。因此，市场潜力巨大。二是项目区地处我省边远郊县地区，工业化程度低，环境污染小，所生产的甜叶菊农产品品质优越，安全卫生，劳动力成本较低，具备一定的竞争优势，市场前景广阔。

社会条件可行：项目区地处农村山区，经济总体不十分发达，“三农”问题突出，农民增收难度大。通过发展特色农业产业化经营，能够促进项目区产业结构调整，增加农民收入，地方政府和农民对种植优质甜叶菊的认可度和参与度高。社会条件可行。

经济效益可行：项目总投资收益率36.87％，年向国家上缴所得税1973万元，所得税后内部收益率23.3%，税后财务净现值（I=8%）23908元，所得税后投资回收期6.55年，项目盈利能力和偿还能力强，经济效益可行。

1.3.3 风险评估及带动作用

项目总投资22719万元，年销售收入50798万元（平均），年均利润7891万元。盈亏平衡点56.94%（生产期平均），经估算该项目年销售收入达2894万元即可实现保本，项目安全边际率达43.06%，项目风险小。项目投产后，可带动5000户农民种植甜叶菊，户均增收42000元，人均增收8400元，甜叶菊系列加工厂可新安排就业岗位314个。

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