管理手册(2008)

XXXX咨询监理公司 管理手册

GM—A—2008

GM—D－06－2008 《《工程监理月报》编写规定》 GM—D－07－2008 《《工程监理日志》填写规定》 GM—D－10－2008 《工程监理工作总结》 GM—D－11－2008 《工程监理文件包》

GM—D－12－2008 《《设备实施监造计划》编写规定》 GM—D－13－2008 《《设备监理工作简报》编写规定》 GM—D－14－2008 《《设备监理日志》填写规定》 GM—D－15－2008 《《设备监理工作总结》编写规定》 GM—D－16－2008 《《设备监理文件包》编写规定》

8 测量、分析和改进

8.1 总则

总经理要确保公司的管理体系建立强有力的自我完善机制，能够及时识别和发现产品实现过程以及管理体系运作中所存在的问题，并实施有效措施加以解决。策划并实施为实现下述目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程：

8.1.1 证实咨询／设计、监理和招标代理服务产品符合顾客要求。

8.1.2 保证管理体系的符合性。 8.1.3 实现管理体系有效性的改进。

通过收集、获取有关咨询／设计、监理、招标代理服务产品、过程和体系的不合格(不符合)信息，对不合格(不符合)加以分析，提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括统计技术应用。 8.2 监视和测量

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GM—A—2008

8.2.1 顾客、社会及其它相关方满意

公司建立并实施GM—B－24－2008《顾客满意率调查控制程序》，对与顾客、社会及其它相关方有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求进行监控，作为管理体系业绩的测量和客观评价。

各单位、各部门负责收集有关信息，安质部归口管理，负责分析、处理。

有关职责和控制内容详见GM－B－24－2007《顾客满意率调查控制程序》。

8.2.2 内部审核

本公司建立并保持GM－B－20－2008《内部审核控制程序》，评价管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进机会。由安质部归口管理，组织实施管理体系内部审核。

有关职责和内容详见GM－B－20－2008《内部审核控制程序》。 8.2.3 过程的监视和测量 a) 总则

管理体系的过程包括：管理过程、资源管理过程、产品实现过程及测量、分析和改进过程。公司对管理体系全过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。

咨询部和专业监理部门分别负责各自产品实现过程的监视和测量，安质部负责组织相关部门对管理体系的其他过程进行监视和测量。

b) 控制内容与要求

＊ 公司建立并保持各种考核制度，实现对咨询设计与监理服务

全过程监视与测量。

＊ 公司通过各种会议对管理体系运行过程中管理职责、资源提

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供的管理过程进行监视和测量。

＊ 公司通过内部审核对管理体系的符合性、有效性进行监视和

测量。

＊ 公司通过顾客满意率调查评价管理体系业绩。

＊ 公司通过管理评审，评价管理体系的符合性、适宜性和有效

性，对测量分析与改进过程实施监视和测量。

当过程的能力不符合要求时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

8.2.4 产品的监视和测量

公司建立、实施和保持GM—B－21－2008《咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序》，以验证咨询／设计、监理、招标代理服务质量是否符合规定要求。

有关职责和控制内容详见GM－B－21－2008《咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序》。

8.2.5 环境和职业健康安全绩效监视和测量

本公司依据标准要求建立并保持GM—B－22－2008《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》，由办公室和现场监理处（部）负责执行。

有关职责和控制内容详见GM—B－22－2008《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》。

8.2.6 合规性评价

公司制定执行GM—B－05－2008《法律、法规和其它要求及合规性评价控制程序》，安质部负责每年组织各部门进行合规性评价，编写《合规性评价报告》。 8.3 不合格（不符合）控制

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8.3.1 不合格品控制

公司建立并保持GM—B－23－2008《不合格服务控制程序》，分别由咨询部、招标工作部和各监理部门进行管理，以便：

a) 确保对不符合咨询／设计、监理和招标代理服务要求的产品加以识别和控制。

b) 规定了A、B两类不合格品处臵的职责、权限和控制要求。c) 明确咨询／设计、监理、招标代理服务A、B两类不合格品 的处臵途径。不合格品由责任人填写《纠正／预防措施处理单》，由项目负责人组织评审，提出处臵意见，由责任人实施纠正或纠正措施，经项目负责人验证确认。

d) 保持不合格的控制以及随后所采取的任何措施的记录。 e) 对纠正后的产品再次验证，以证实其符合要求。 f) 在咨询／设计、监理和招标代理服务提交给顾客及设备投入使用时才发现的不合格，要根据影响程度采取适当的解决措施（包括道歉或赔赏）。

对在监理过程中发现承包方工程或设备的不合格分别按监理过程控制程序执行。

8.3.2 事故、事件控制

办公室和现场监理处（部）按GM－B－19－2008《事故、事件处理和调查控制程序》进行管理，分别组织对公司本部和现场所发生的事故和事件进行应急响应、调查和处理。

有关职责和内容详见GM－B－19－2008《事故、事件处理和调查控制程序》。 8.4 数据分析 8.4.1 总则

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