13.4不符合工作处置表-样品检测状态 

不 符 合 工 作 处 置 记 录 表

序号： 20191113-04 HTLB-QR/710-01

检查人 不符合工作责任人 不符合事实描述： 已检完的样品未勾画已检状态 贺蕾蕾 邱海宇 不符合发生地点 不符合发生部门负责人 检测室 邱海宇

不符合CNAS-CL01:2018 标准 7.4.2条款规定和《样品处置和管理程序》标准 4.2条款 不符合性质评审意见： 1.不符合性质: ■一般不符合 ?严重不符合 2.纠正/纠正措施要求： ■纠正 ■纠正措施 3.是否需要暂停实验： ?是 ■否 4.是否对先前结果有影响： ?是 ■否 报告人：贺蕾蕾 日期： 2019 年 11月13日 不符合原因分析： 对CNAS-CL01:2018 标准 7.4.2认识不到位，未按《样品处置和管理程序》标准4.2执行。 责任部门负责人：邱海宇 日期： 2019 年 11月13 日 批准人：贺蕾蕾 日期： 2019 年11月13 日 纠正/纠正措施计划： 1、在2019.11.15日前，检查完善所有样品的检测状态。 2. 举一反三，2019.11.15前，排查试验室样品管理是否存在其他问题。 3. 2019年11月22日前试验室组织相关人员对CNAS-CL01:2018 标准7.4条款和《样品处置和管理程序》进行培训。 责任部门负责人：邱海宇 日期： 2019 年 11月13日 批准人：贺蕾蕾 日期： 2019 年11月13 日 纠正/纠正措施实施记录： 1、在2019.11.15日，检查完善了所有样品的检测状态。 2、 举一反三，2019.11.15日，排查试验室样品管理，未发现存在其他问题。 3、2019年11月20日前试验室组织相关人员对CNAS-CL01:2018 标准7.4条款和《样品处置和管理程序》进行了培训。 责任部门负责人：邱海宇 日期： 2019 年 11月21 日 验证意见： 验证方式：■提供见证的材料 ■现场跟踪检查见证 验证结论：■有效 ?无效 有关说明（必要时）： 经核实：试验室人员知晓了《样品处置和管理程序》要求，样品管理符合要求。 验证人：贺蕾蕾 日期：2019 年 11月25 日