出差管理流程 

出差管理流程 序号 标题项目 1 2 3 目 的 使用范围 流程描述 流程项目 过程处理 内容 为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。 本管理流程适用于公司各类出差事项。 流程标准 相关表单 3.1 因工作需要出差的人员向部门经理提交《出差申请单》 、《出各项齐全，客户资料必须《出差申请单》 出差申请 差计划行程表》及所需附件文填 写完整，并签字。 《出差计划行程表》 件。 《出差申请单》目的明由部门经理负责审核《出差申请确， 资料齐全；费用借《出差申请单》 出差审核 单》 、《出差计划行程表》及支合理；《出差计划行程《出差计划行程表》 所需附件文件。的合理性。 表》路线设计合理，时间紧凑，并签署意见。 将审核通过的《出差申请单》 、总经理审阅文件后，签署《出差申请单》 出差批准 《出差计划行程表》及所需附件审批意见。 《出差计划行程表》 文件，上报总经理处审批。 凭借审批通过《出差申请单》 、《出差申请单》 填写《费用支付申请单》费用借支 《出差计划行程表》到财务处办《出差计划行程表》 后交由财务领取费用 理借口手续。 《费用支付申请单》 ① 、以《出差计划行程表》内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时出差过程 向上级报告。 ② 、行销工作时间为8:00~18:00，每天通过微信或当地座机考勤2次。 出差人员在出差期间应每日填《工作日志》中必须列清写《工作日志》，并明天通过邮拜访客户的详细资料、事《工作日志》 出差总结 件发送给上级领导。在任务结束情经过、存在问题及处理《出差总结报告》 后，填写《出差总结报告》，报结果。 送给部门经理和总经理。 《出差总结报告》结果需要和《出差申请单》里面由部门经理负责审核总结描述总结审核 的计划及公司其它要求《出差总结报告》 详情。 一致，客户资料齐全，并签署意见。 由出差人在回公司三日之内填费用报销按照公司报销写《费用报销单》、《费用明细制度进行，特殊费用需写《费用报销单》 借支核销 清单》和报销发票走费用报销流情况说明并报部门经理《费用明细清单》 程。 及总经理审批。 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8